Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1521) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.174.25/3.1.63.10)
Для начисления налога на прибыль в качестве налогового агента использем счет 68.34.
Как ранее работала программа
31.03.2025 Документ Операция от 31.03.2025 Дт 91.02 Кт 68.34 — начислен налог 100 тыс
28.04.2025 Документ Регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет» от 31.03.2025 Дт 68.34 Кт 68.90 ЕНС начисление налога
И так из месяца в месяц: все, что образовывалось по кредиту 68.34 переносилось в кредит 68.90 в следующем месяце. Последний раз программа корректно отработала в апреле за март. После этого сальдо висит на 68.34 и не закрывается на 68.90. Документ Документ Регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет» не формирует никаких проводок.
Скажите, что произошло? обновление релиза? какие произвести настройки для корректного закрытия?
Здравствуйте!
Счет 68.34 «Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента» предназначен для обособленного учета налога на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента по дивидендам.
Если речь не про дивиденды, применяется счет 68.10.
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С
Уточните, пожалуйста, в вашем случае дивиденды или покупка услуг у иностранца.
Актуальный релиз на сегодня 3.0.176. Надо обновить 1С и повторить процедуру Закрытие месяца. Результатом поделитесь.
Добрый день. У нас покупка у иностранцев и еще один вид, но дивидендов среди них нет
Спасибо за информацию, попробую