Добрый вечер, коллеги
Стала сверять 68.02 и обнаружила:
— Дт.68.02 Кт 68.90 Регламентная операция на 31.01./28.02./31.03;
-Дт 68.02 Кт68.90 Операция ЕНС с 28.02/ 31.03
Проводки по регламентным операциям всегда были, но операции по ЕНС нет.
Теперь мы должны брать данные только с ЛК ЕНС и убирать записи в регламентных операциях?
Уточнение Дт.68.02 Кт 68.90 «Регламентная операция 00БП-000194 от 31.12.2025 23:59:59
Единый налоговый счет: Начисление налога за 4 квартал 2025 г.» отражение 28.01.2026
-Дт 68.02 Кт68.90 Операция ЕНС с 02.03.2026
Здравствуйте!
Да, понимаете абсолютно верно
Должны быть Операции ЕНС с проводками Д 68.02 К 68.90
В том случае, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С и выбран вариант
Начислять налоги на ЕНС — По данным отчетности, принятой ФНС (рекомендуется)
Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
Если вы обновили 1С и перешли на новый регламент работы с ЛК ЕНС не с 01.01.2026
Есть такая возможность в программе, можно дату поменять
И если не перепровели декабрь 2025 после обновления, то могло получиться, что есть проводки из рег операции Начисление налогов на ЕНС и они же через Операции ЕНС
Обсудили возможные варианты здесь, если задваивается перенос НДС на ЕНС после подключения интеграции с ЛК ЕНС в 1С
Задаваивается перенос авансов по прибыли на ЕНС после подключения интеграции с ЛК ЕНС в 1С
Добрый день, Наталья
Мы перешли в ЛК ЕНС с 2025. Функционал очень удобен для сверки. По Вашей инструкции в Разделе Налоги / ЕНС выбрала «Проведение взаиморасчетов ФНС» с 01.01.2026. Проводки изменились по Анализу 68.02 за 1 квартал 2026. Ушли записи по Регламентная операция 00БП-000194 от 31.12.2025 23:59:59, остались только Операций ЕНС, по датам, которые начисления разносила ФНС с ЛК Налогоплательщика совпадают проверила. У меня единственная, загрузилась странна операция ЕНС ( во вложении) в части НДФЛ за 4 квартал 2026. + /- Дт.68.01/68.90. Документа сам дает «О». Не со всем понимаю, суть данной операции.
Т.к. Отражение начисление (Синхранизация ЗУП) ЗП Дт.70 Кт 68.01; Д.68.01 Кт 68.90 (Операция ЕНС); Дт.68.90 Кт 51 (Сведения об уплате налогов по ЕНС).
Суть таких документов в том, что мы у себя отражаем данные зеркально ФНС
А там так, начислили по уведомлению НДФЛ
Потом сторнировали по уведомлению НДФЛ и начислили по 6-НДФЛ
Вот как раз это и наблюдаете на скрине в 1С
Бывает в уведомлении 100р, а в 6-НДФЛ 101р
Как раз все и корректируется. Если сумма не изменилась, пройдут одинаковые и разницы нет
И у нас при наличии уведомление по ЕНС, финальный документ — это только отчетность
Поэтому всегда будет так, где есть уведомление
Добрый день, Мария
Правильно ли я понимаю. Сейчас у нас в Сведения об уплате налогов по ЕНС по НДФЛ по срокам уплаты 28.01/05.02/28.02/05.03/28.03/03.04 указаны уведомления за период по НДФЛ с 01.01.2026-31.01.2026. 27 апреля 2026 сдаем 6 НДФЛ за первый квартал, в личном кабинете появится аналогичны документ + /- Дт.68.01/68.90 по уведомлениям за 1 квартал 2026. Документа даст в итоге «О»?
Да, верно
И так всегда было в ЛК ЕНС на сайте ФНС
А теперь и в ЛК ЕНС в 1С при настроенной интеграции с контуром ФНС, если выбрано вариант работы «По данным отчетности, принятой ФНС (рекомендуется)»
Добрый день, Мария
А, как по страховым взносам настроено? Мы в начале сдаем уведомления по страховым взносам за январь-февраль 2026, а заем РСВ за 1 квартал 2026 27.04.2026.
Отражение начисление ЗП (ЗУП) Д.20/26/44 Кт 69.09 ; Дт.69.09 Кт 68.90 Операции ЕНС; Дт.68.90 Кт 51 Сведения об уплате ЕНС.
То же должны появится аналогичный документ + /- Дт.69.09/68.90, как и по НДФЛ?
По идеи, да
Надо понаблюдать