Добрый день.
Работаю с Вайлдберриз. Вопрос про то, что именно будет являться датой и номером первичного документа для заполнения кудир:
1) номер п/поручения и его дата при получении денег от ВБ
2) номер и дата отчета о реализации, который предоставляет Вайлдберриз.
Про то, что дата отражения дохода в кудир — это дата получения денег я знаю. Меня интересует вопрос конкретно про то, что из этих двух документов будет являться первичкой для кудир. Просто есть два разных способа отражения, и при них разные документы встают в кудир.
Здравствуйте!
Уточните, вы отражаете операции по такому алгоритму
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С ?
Добрый день.
Я товарный учет вообще не веду. Он не нужен.
а эти два варианта, что я выше указала вот так получаются.
Либо 1) в выписке банка, при поступлении денег от ВБ, выбираю «Прочее поступление» и тогда могу в поле «доходы УСН» изменить сумму , увеличив ее на удержанную комиссию. И тогда в КУДИР попадет номер и дата п/п.
Либо 2) В банковской выписке выбираю «доход комитента», тогда вообще не попадет в КУДИР эта сумма.
А руками создаю документ «Запись КУДИР» и тогда в колонку «дата и номер первич-го документа» могу написать что хочу: лиюо номер п/п, либо номер отчета о реализации от ВБю
Нужно указывать дату платежного поручения.
Запись в КУДиР регистрируется датой поступления оплаты от комиссионера, так как датой получения дохода комитентом является день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу комитента (п. 1 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 26.09.2019 N 03-11-11/74067).
В книге учета доходов и расходов при УСН укажите номер и дату документа, который подтверждает получение дохода — значит это платежное поручение (п. 8 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов при УСН).
поняла, спасибо