Чек коррекции

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.77/10)

Добрый день! Ситуация такая. Выставили реализацию на физ.лицо 28.02.26 и 31.03.26 за услуги аренды нежилого помещения, этими же датами были пробиты чеки. В апреле выяснилось, что арендатор съехал 31.01.26 и реализации за февраль и март были выставлены ошибочно. Как нам сейчас пробить чеки коррекций? И на основании каких документов?

Метки вопроса: —
Все комментарии (38)

  1. Здравствуйте Ольга. Из какого документа в 1С были пробиты чеки? Скрины документов и чеков сможете прислать?

  4. Ольга, напишите пожалуйста какой формат фискальных данных (ФФД) используется в вашей ККТ.
    Насколько понял конфигурация 1С БП у вас не типовая? Можете прислать скрин «О программе»?

  6. Ольга, чтобы скорректировать чек (а фактически произнести сторно операций), необходимо сделать следующее:
    — на основании документа отгрузки (Начисление аренды) сформировать Возврат;
    — из документа Возврат сформировать чек с идентичными первоначальному чеку позициями, за исключением одного — вида расчета. Должен быть Возврат прихода.
    Ниже примеры.

  13. Ошибочно пробит чек № это номер ФД? (в нашем случае 277?) и дата коррекции — это дата первоначального чека или дата пробития чека коррекции?

      1. Добрый день! Александр, можно еще раз Дата коррекции (тег 1178)- это дата, когда была допущена ошибка? Если реализация была 28.02.26 и чек пробит тогда же, то в чеке коррекции ставим Дату коррекции 28.02.26?

        1. Ольга, дата коррекции — это дата, когда пробивается сам чек коррекции. Не дата ошибочного чека, а именно дата чека коррекции.

          1. Вы мне скидывали Приказ ФНС, в приложении к которому написано, что тег 1178 Дата совершения корректируемого расчета — это дата совершения расчета, в отношении к которому формируется кассовый чек коррекции.

            1. Ольга, простите, ошибся. У меня устаревшая информация была. Все верно. В теге пишется обязательный реквизит чека коррекции, указывающий календарную дату, когда был совершен ошибочный расчет (или расчет без ККТ), а не дата оформления чека коррекции.

  15. При ФФД 1.2 сам чек коррекции уже является достаточным объяснением, так как содержит всю необходимую для ФНС информацию. Вот при ФФД 1.05 такое объяснение нужно писать.

    1. Ольга, ФП документа проставляется в чеке автоматически, если вы, например, пробили чек из документа, а потом заходите в этот же документ, исправляете его (например сумма другая по факту была), а затем нажимаете на панели Чек коррекции и печатаете корректирующий чек. У вас же печать чека через другой документ производится. Поэтому ФПД можно указать в комментарии к чеку коррекции
      Вообще этот реквизит носит рекомендательный характер и в основном используется при ФФД 1.05.

      1. Добрый день! Можно еще уточнение. Как налоговая поймет, какой чек мы корректируем? Именно по описанию Коррекции -Ошибочно пробит чек … от … даты? Везде пишут, что нужно заполнять Тег 1192 (дополнительный реквизит чека) для связи корректирующего документа с ошибочным. Только я так и не поняла, где его заполнять.

        1. Ольга, в своем ответе я опираюсь на данные ФНС (Приказ N ЕД-7-20/662@ от 14.09.2020).
          Таблица 120. Тэг 1192 имеет статус 3 — необязательный реквизит.
          Собственно в 1С при формировании чека коррекции явно его заполнить не получится, так как нет такой настройки. Он заполняется автоматически при формировании коррекции на основании другого документа, если исправляем ошибку через отмену неправильного чека и формирование корректного. У вас же отмена ранее пробитого чека. Поэтому заполнен он не будет автоматически.
          Рекомендую перед корректировкой все же направить запрос в ФНС, чтобы быть уверенными в своих действиях.

          jpg Xnip2026-05-05_11-21-43

  18. Еще сейчас проверила по другой нашей организации. Там ФФД ФН 1.2, а ФФД ККТ 1.05. Если в будущем там понадобиться чек коррекции, то схема поменяется или такая же?

        1. Ольга, чтобы увидеть версию ФФД перейдите Администрирование —> Настройки программы —> Поддержка оборудования —> Подключаемое оборудование и откройте экземпляр подключаемого оборудования — ККТ с передачей данных.
          Перейдите на вкладку Фискальные данные (скрин). Там будет отображена версия ФФД.

          jpg Xnip2026-05-15_11-40-21

              1. А можно поподробнее про методику ФФД 1.05. Например, если также реализация была сделана ошибочно, и мы на основании нее делаем корректировку реализации, где убираем все позиции. Также бьем чек коррекции? Или другая схема?

  20. Ольга, у меня такая возможность подбора отсутствует (подобать документы именно как у вас в конфигурации). Поэтому тут не смогу подсказать,.
    Но если у вас получится этот документ добавить, есть вероятность, что он прокинет номер ФПД прежнего документа в чек коррекции.
    Также есть опасения, что программа отсторнирует тот чек и пробьёт новый.
    В том примере, который я показал — документ-основание не указан и все пробилось как надо.

     1

  21. Ответственный сотрудник сейчас на повышении квалификации.
    Обязательно займется подготовкой ответа для Вас с 27.05.2026.
Добавить комментарий