Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.116.27)
Здравствуйте. сегодня при сбое программы выбились жва ошибочных чека ККМ по удержаниям с заработной платы сотрудника. скрины во вложении. поясняю: на реализацию выбиваем чеки по реализации в кредит а в день выплаты заработной платы удержания с сотрудника (по данной реализации) выбиваем чеки с отражения заработной платы. при этом сегодня был сбой и чеки выбились лишние (один с отражения от 01.08 задвоился а второй на сумму 3800 с отражения от 27.07.2022 года) проверили на платформе офд чеки ушли в налоговую. как быть с такой ситуацией как отменить их ведь они задвоенные. заранее спасибо
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Таисия. Какую версию ФФД — формата фискальных данных используете?
Здравствуйте. а где это можно посмотреть, так знаю что на 15 мес у нас на ОСНО
Администрирование- Оборудование — Подключаемое оборудование. Выбрать в списке кассу ККТ, открыть её, нажать кнопку Настройка. Программа покажет список настроек ККТ. Сделайте скрин и вышлите
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/08/000-1024x484.jpg)
Таисия, увидел, спасибо. Хотел уточнить по ранее присланным вами скринам. Правильно понимаю, что ошибочно (второй раз) пробит чек с номером 643 (вложение) и его надо отменить?
да, все верно его на сумму 645 и на сумму 3800 это вообще продублировалось с 27.07 числа
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/08/333-1024x480.jpg)
Хорошо Таисия. Если в ККТ используется ФФД 1.05, то по ошибочно пробитому чеку необходимо сделать такой же чек, с такими же фискальными данными, но с типом ВОЗВРАТ ПРИХОДА. То есть сделать возврат. Но сложность в том, что стандартным документом Расход из кассы такого не добиться, чтобы при этом фискальные реквизиты были полностью идентичными ранее пробитому чеку. Поэтому схема документов будет немного сложнее:
1) Создаете документ Реализация товаров (Накладная, УПД). В него добавляете номенклатуру Услуги связи (интернет). Нужно создать такой элемент справочника, только с Видом номенклатуры — товар. Если попытаетесь с текущей услугой сделать (где Вид номенклатуры — Услуга), ничего не получится. Устанавливаете стоимость и ставку НДС. Проводите.
2) На основании Реализации (Накладная, УПД) создаете документ Возврат товаров от покупателя. И именно оттуда надо распечатать чек. Фискальные реквизиты получатся такими же, но тип документа будет ВОЗВРАТ ПРИХОДА (пример во вложении). Таким образом отсторнируем «обратным» чеком совершенную продажу.
3) Снимаете с проведения эти два документа. Они нужны только для того, чтобы сформировать чек.
4) Проводите такую же операцию со вторым чеком.
спасибо большое, будем исправлять
Рад был помочь Таисия. Будут вопросы — пишите)