Ошибочно пробитые чеки ккм

Вопрос задал Таисия Е. (Чита)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.116.27)
Здравствуйте. сегодня при сбое программы выбились жва ошибочных чека ККМ по удержаниям с заработной платы сотрудника. скрины во вложении. поясняю: на реализацию выбиваем чеки по реализации в кредит а в день выплаты заработной платы удержания с сотрудника (по данной реализации) выбиваем чеки с отражения заработной платы. при этом сегодня был сбой и чеки выбились лишние (один с отражения от 01.08 задвоился а второй на сумму 3800 с отражения от 27.07.2022 года) проверили на платформе офд чеки ушли в налоговую. как быть с такой ситуацией как отменить их ведь они задвоенные. заранее спасибо

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте Таисия. Какую версию ФФД — формата фискальных данных используете?

  2. Здравствуйте. а где это можно посмотреть, так знаю что на 15 мес у нас на ОСНО

  3. Администрирование- Оборудование — Подключаемое оборудование. Выбрать в списке кассу ККТ, открыть её, нажать кнопку Настройка. Программа покажет список настроек ККТ. Сделайте скрин и вышлите

  5. Приложение

    Таисия, увидел, спасибо. Хотел уточнить по ранее присланным вами скринам. Правильно понимаю, что ошибочно (второй раз) пробит чек с номером 643 (вложение) и его надо отменить?

  6. да, все верно его на сумму 645 и на сумму 3800 это вообще продублировалось с 27.07 числа

  7. Приложение

    Хорошо Таисия. Если в ККТ используется ФФД 1.05, то по ошибочно пробитому чеку необходимо сделать такой же чек, с такими же фискальными данными, но с типом ВОЗВРАТ ПРИХОДА. То есть сделать возврат. Но сложность в том, что стандартным документом Расход из кассы такого не добиться, чтобы при этом фискальные реквизиты были полностью идентичными ранее пробитому чеку. Поэтому схема документов будет немного сложнее:
    1) Создаете документ Реализация товаров (Накладная, УПД). В него добавляете номенклатуру Услуги связи (интернет). Нужно создать такой элемент справочника, только с Видом номенклатуры — товар. Если попытаетесь с текущей услугой сделать (где Вид номенклатуры — Услуга), ничего не получится. Устанавливаете стоимость и ставку НДС. Проводите.
    2) На основании Реализации (Накладная, УПД) создаете документ Возврат товаров от покупателя. И именно оттуда надо распечатать чек. Фискальные реквизиты получатся такими же, но тип документа будет ВОЗВРАТ ПРИХОДА (пример во вложении). Таким образом отсторнируем «обратным» чеком совершенную продажу.
    3) Снимаете с проведения эти два документа. Они нужны только для того, чтобы сформировать чек.
    4) Проводите такую же операцию со вторым чеком.

  8. спасибо большое, будем исправлять

  9. Рад был помочь Таисия. Будут вопросы — пишите)

Комментарии закрыты.