Онлайн-ККТ. Пробили чек с неверным видом оплаты — передача товара без оплаты

Добрый день.
Программа 1с Бухгалтерия 3.0. Подключена он лайн касса. При реализации пробивали чеки из документа реализации (а не из документа прием наличных). В результате в чеке вид оплаты — передача товара без оплаты.
Как теперь правильно скорректировать чеки?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте Ольга. Никакой ошибки нет, т.к. вы фактически провели реализацию — то есть передали товар без оплаты. Поэтому система и пишет — передача в кредит. Если сформируете второй чек из документа приема оплаты — то система закроет этот кредит и напишет полный расчет. Главное введите документ оплаты на основании документа отгрузки. То есть корректировать чек не нужно, поскольку это не является ошибкой.

  2. Ошибку обнаружили поздно. Чеки так пробивали в течение месяца. Если будем пробивать чек текущей датой, то получится дата оплаты не соответствует фактической. Это не критично?

  3. У вас чеки пробивались на юр.лицо или физ.лицо?

  4. Ольга, в данном случае думаю стоит руководствоваться принципом, что лучше пробить больше чеков, чем вообще не пробивать, либо пробить с ошибкой. По вашему случаю я не нашел прецедентов, говорящих о том, что это грубое нарушение. С точки зрения ФНС — они увидят в системе у себя, что чеки бились на отгрузку в кредит, потом были закрыты постоплатами. Значит все хорошо. Жёстких сроков по закрытию отгрузок в кредит не существует. К тому же до нового года действует запрет на привлечение к ответственности налогоплательщиков, допустивших нарушения при работе с ККТ.

  5. Рад был помочь Ольга. Обращайтесь!

Комментарии закрыты