Чек коррекции при неприменении ККТ в 1С

Вопрос задал Луиза Ш.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.80/10)

Мы организация оказывающая услуги. Чек по реализации физическим лицам не оформляли. Сейчас планируем оформить чеки коррекции за период — год. Но не можем в 1 С найти как это сделать. Касса АТОЛ. При оформлении чека коррекции из документа реализации — программа пытается найти первоначальный чек — а его нет. Подскажите пожалуйста — как быть

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте Луиза. Напишите пожалуйста версию ФФД вашей кассы. Реализовывали физлицам услуги или товар?

  2. Физ.лицам реализовывали услуги по транспортировке газа.
    ФФД 1.05

  3. Луиза, подскажите еще — оплата от физлиц в каком виде к вам поступала?

  4. И наличными и безнал. По приему денежных средств мы чек выбивали. Вопрос по ежемесячной реализации. Мы не оформляли чеки на реализацию «в кредит» для физ лиц.

  5. Приложение

    Луиза, если было неприменение ККТ, то надо в документе Реализация (Акт, накладная, УПД) сначала на нажать кнопку Чек, а потом установить активным реквизит Чек коррекции (вложение). Попробуйте напечатать один чек, проверить. Основание платежа (ссылка на исходный документ) тут не обязательно.

    1

  6. Все получилось.
    Спасибо.
    Остался вопрос — в чеке не отражается именно какой период корректируется. И наверное можно будет тогда посчитать сумму реализаций за год и пробить одним чеком?

  7. Луиза насчет даты — там в форме есть Дата коррекции. Это единственный параметр, который можно заполнить. Период там не предусмотрен.
    Ориентируемся на Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ «…указание в кассовом чеке коррекции только общей суммы корректируемых расчетов при корректировке… не может являться достаточным для установления события административного правонарушения (поскольку невозможно идентифицировать из такой суммы конкретный расчет). В случае корректировки только общей суммой расчетов при использовании форматов фискальных документов версий 1.05 …. пользователю необходимо в обязательном порядке направить в налоговые органы в дополнение к сформированным кассовым чекам коррекции и (или) новым кассовым чекам, сформированным для исправления некорректных кассовых чеков, сведения и документы достаточные для установления каждого события административного правонарушения, т.е. идентификации каждого конкретного расчета.
    То есть даже если общей суммой исправите, в ФНС надо направить дополнительные данные, чтобы они могли идентифицировать каждый платеж. Это нужно потому что ФФД 1.05 используется (он ограничен в функционале).

    1

  8. Спасибо. Все очень понятно.

  9. Рад был помочь Луиза. Обращайтесь)

Комментарии закрыты.