У нас Онлайн касса АТОЛ 30Ф (ФФД 1.05) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.191.41).
Пробили неверный чек при реализации основного средства (был указан неверный признак способа расчета), после чего пробили «чек коррекции» из того же документа. Сформировались 2 чека: на возврат прихода и верный чек прихода. Далее заметили, что в чеке неверная ставка НДС (20% вместо 22%), в процессе обновления драйверов кассы пробивали несколько раз «чек коррекции». В данный момент не можем разобрать цепочку чеков. В приложенном скриншоте можно увидеть список всех пробитых чеков по документу передачи ОС.
Если в документе нажимали на «чек коррекции» 3 раза, должно было быть 3 чека с видом Возврат прихода, в данном случае 2 последних чека пробились с видом Приход.
Поясните, пожалуйста, логику формирования чеков коррекции в программе (при условии, что чек коррекции уже пробивался).
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте Анна. В такой сложной цепочке чеков коррекции без удаленного подключения не разобраться. Сможете предоставить удаленку?
Александр, добрый день! Удаленку предоставить сможем (через AnyDesk).
Анна напишите пожалуйста на ab@profbuh8.ru
Анна требуется дополнительное время на проработку вопроса.
Анна спасибо за ожидание. Ваш алгоритм с ошибкой я воспроизвел на своей ККТ и готов помочь с коррекцией в вашей базе. Для этого необходимо подключиться к вашей ККТ. Напишите когда вам будет удобно.
Добрый день, Александр! Можем на этой неделе.
Отлично Анна, напишите мне на почту данные для подключения в среду с утра пожалуйста.
Коррекцией чеков было сделано дублирование выручки. Необходимо сделать сторно (возврат) под одной из коррекций. Средствами 1С БП сделать не получится, поэтому прорабатываю алгоритм через драйвер ККТ Атол.