Чек коррекции на коррекцию пробился приходом вместо возврата в 1С

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.80/10)

Добрый день! Такой вопрос. 28.07 был пробит чек на приход денежных средств, 12.08 была сделана коррекция (отбилось 2 чека, неверный возврат прихода и верный чек), потом обнаружилось, что чек коррекции тоже неправильный и 18.08 снова сделали коррекцию на коррекцию от 12.08, при этом неверный чек не встал на возврат прихода, а пробилось 2 чека на приход. Как нам теперь откорректировать неверные чеки?

Метки консультации: —
Все комментарии (19)

  2. Здравствуйте Ольга. Вопрос в работе. Непонятно почему у вас ККТ во время второй коррекции так себя повел. Пытаюсь воспроизвести ваши действия на своей ККТ чтобы решить ваш вопрос.

    1. Думаю, потому что при второй коррекции поставили дату не первоначального чека, а дату первой коррекции. Только как сейчас это все исправить.

      1. Ольга, даже если поставили другую дату, она не влияет на виды расчета ПРИХОД и ВОЗВРАТ ПРИХОДА.
        Изучаю чеки. Спасибо.

  3. Ольга, в моем случае ситуация не воспроизвелась.
    Подскажите, сможете удаленку предоставить для помощи в исправлении ошибки?

  6. Мы получили ваш вопрос.
    Ответственный сотрудник сейчас на повышении квалификации. Обязательно займется подготовкой ответа для Вас с 20.10.2026.

     1

  7. Ольга, спасибо за ожидание.
    Проанализировал вашу ситуацию.

    Как вижу, нужно сделать 2 чека на Возврат прихода (сделать на основании документа Приход денежных средств документ Возврат денежных средств).
    Для ФФД 1.05 используются обычные чеки на Возврат прихода, а не чеки коррекции. Возврат должен повторять данные отменяемого чека, включая ошибочные реквизиты.

    Чек 1. Отмените неправильный приход № 00004013. То есть сделайте Возврат прихода на «Субаренду», который гасит чек 4013 (ФП 0529019259).
    Позиция 1: Субаренда нежилых помещений за июнь 2026, 677,00, НДС 22%
    Позиция 2: Субаренда нежилых помещений за июнь 2026, 1 470,37, НДС 22/122%
    Итого 2 147,37
    Оплата: иная форма (обмен)

    Чек 2. Отмените лишний приход № 00004047. Сделайте Возврат прихода на «Субаренду», который гасит чек 4047 (ФП 1255040361).
    Всё точно так же, как в чеке 1: те же две позиции, те же суммы, тот же НДС и та же иная форма

    Каждый возврат должен быть копией неверного чека, только с признаком «Возврат прихода». Тогда он его полностью обнулит.

    Верным должен остаться чек «Обеспечительный платёж / АВАНС» (в 18.08 вы пробили его повторно, как 4048).

    1. Добрый день! Наш верный чек 4047, а неверные 4013 и 4048.
      Посмотрела вариант, который вы предлагаете. Если делать списание с расчетного счета и вид операции Возврат покупателю, то при формировании чека автоматически встает оплата безналичными и нигде не поменять на Иную форму. (сделала скрины и прикрепляю файл). Как же все-таки правильно завести или где можно поменять форму оплаты?

      Также вопрос, если бы такие чеки удалось прибить (с верной формой оплаты), то нужно было бы писать пояснение в налоговую и ссылаться на неверные номера ФП?

  8. Ольга, при ФФД 1.05 всегда пишем объяснение в ФНС, так как в данном формате не предусмотрено чеков коррекции и ФНС не понимает, что это конкретно операция коррекции. Чтобы понимала — ей нужно пояснение от вас.
    Про Иную форму оплаты проверяю.
    Напишите пожалуйста какой у вас релиз 1С БП.
Добавить комментарий