Добрый день. В 2024 и 2025 году в 1С Бухгалтерия проводили списание с р/сч комиссии банка с НДС как комиссию банка. Банк выставлял с/ф, но мы их не видели. Сейчас получили с/ф за прошлые периоды. Понимаю, что их нужно провести. Однако не хочется открывать закрытый период и исправлять уже проведенное списание комиссии на оплату поставщику. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в этой ситуации?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.192.25)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Картина получается такая на примере
Комиссия банка 540р в т.ч НДС 20% 90р
В расходы в БУ и НУ должно пойти 540-90=450р
А пошло 540р
Значит налог на прибыль занижен
Это однозначно уточненки по прибыли за 2024 и 2025
Чтобы определиться с алгоритмом правки, уточните, пожалуйста, какой период категорически закрыт, а какой открыт и можете напрямую вносить корректировки в 1С
Все решаемо, но надо знать, какие возможности есть, чтобы подобрать оптимальный вариант именно для вас 🍀
Здравствуйте, Мария!
Период за 2024 г. закрыт. За 2025 год ещё есть возможность открыть и внести изменения. Декларация по налогу на прибыль за 2025 год ещё не сдана. Ещё раз пересмотрела с/ф, которые прислал банк, за 2024 год нет ни одной с/ф. Только 2025 и 2026 года.
Счёт-фактуры за 2025 год дату получения поставила сегодня.
Исправления будем вносить только в 2025, 2026 можно исправить в текущих операциях.
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?
Как отражать банковскую комиссию за эквайринг с НДС в 1С?
По 2025 уточните, пожалуйста, комиссию проводили сразу в Списании с расчетного счета — Дт 91 Кт 51?
Добрый Наталья!
Комиссию проводили сразу в Списании с расчетного счета — Дт 91 Кт 51
Если 2025 еще не закрыли, предлагаю внести исправления в декабре 2025.
Нужно перенести расходы со счета 91 сначала на авансы счета 60.02.
Далее выделить НДС документом «Поступление услуг».
1) Формируем документ «Сторно» — «Операция, введенная вручную» — «Сторнируемый документ» — «Списание с расчетного счета» — Дт 91 Кт 51 — сумма сторно.
Данную операцию нужно будет провести на каждую комиссию банка с НДС.
В этом же документе формируем вторую строчку Дт 60.02 Кт 51 — сумма с плюсом.
Договор с Поставщиком по оказанию услуг.
Так счет 51 не изменится, при этом перенесем сумму на счет 60.02 и изменим договор на расчеты с поставщиком.
2) По каждой счет-фактуре оформляем УПД — услуги банка — Дт 44(26) Кт 60.
Выделяем из суммы НДС.
Так как НДС за 4 кв. уже сформировали, снимите галочку «Отразить НДС в Книге покупок».
Книгу покупок и декларацию НДС за 4 кв. 2025 не перепроводите.
Так как сумма расходов за 1 кв. 2025 — 9 мес. 2025 завышена, то требуется сформировать уточненные декларации по налогу на прибыль.
Можно сформировать вручную.
По итогу года сумма выровнится, так как исправления внесли в декабре 2025.
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Добрый день, Наталья.
1) Документ «Сторно» я сделала датой 31.12.25. (Скрин прилагаю);
2) УПД сделала тоже датой 31.12.25 (скрин документа и движение документа прилагаю)
3) Сформировала уточненные декларации по налогу на прибыль, но цифры у меня не поменялись
Уточненные декларации за 1 кв. — 9 мес. автоматически не сформируются, так как исправления внесли 31.12.2025.
Сумма исправится в годовой декларации по налогу на прибыль.
Квартальные нужно сформировать вручную.
Чтобы они сформировались автоматически, нужно было вносить изменения в период возникновения ошибки и открывать весь 2025 г.
Исправления внесли верно.
Добрый день, Наталья.
Как лучше всё таки сделать, у меня есть возможность открыть весь 2025 год и вносить изменения в период возникновения ошибки или делать вручную?
Лучше провести исправление в декабре и уточненки сформировать вручную.
Если будем вносить изменения в НУ за каждый квартал, можно еще ошибок сделать и сломать отчетность. Много вносить корректировок придется.
Когда есть трудности в расчете налога на прибыль вручную, лучше сделать все исправления в копии базы.
Можно как раз в копии провести все как должно быть и перепровести период. На основании полученных данных в основной базе сделать уточненки.
Так же и итоговый вариант по 2025 году должен сойтись с основной базой.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Как сделать копию базы, если у нас Фреш?
Посмотрите, пожалуйста, наш материал.
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
Добрый день, Наталья.
За 9 месяцев Расходы на услуги банка должны были быть 21351,60, а у меня были 26 091,60
Я сейчас должна сделать Операцию вручную от 31.12.25 Дт.44.01 Кт.91.01 -21 351,60. Или В закрытии месяца -Закрытие счета 44.01 «Издержки обращения» по квартально и уменьшить на сумму банковских услуг что были с ндс?
Если мы говорим про копию базы, то нужно исправить все документы за каждый месяц, как они должны быть.
Так сумма расходов скорректируется верно.
Далее перепровести период и сформировать квартальные декларации по налогу на прибыль.
На основании полученных данных уже сделать уточненки в основной базе.
Проводить через операцию корректировки в копии — можно опять запутаться и точно не посчитать.
Добрый день, Наталья.
В копии базы я исправила документы, сделала перезакрытие каждого месяца. Суммы расходов скорректировались и легли верно. Сделала уточнённые декларации в копии базы. Мне надо, в основной базе перепроводить документы, также как в копии базы или вручную исправить цифры в самой уточненной декларации?
Перепроводить в основной базе не нужно. Мы исправления внесли в декабре, и всё исправится по итогу года.
Просто перепроверьте с копией, сходится сумма годовой декларации. Если да, то всё исправили верно.
В уточненной декларации в основной базе просто исправляем всё вручную и сдаём.
Перепроверила, сумма в годовой декларации сходиться с данными из копии базы. В основной базе вручную исправила суммы по строкам 220-230 Листа 02, суммы взяла из копии базы.
Уточнённые декларации за 1кв., 1 полугодие и 9 мес. я не подаю, верно понимаю? Все исправления будут в годовой.
Так как суммы расходов были завышены в 1 кв. — 9 мес., то уточненные декларации по налогу на прибыль нужны.
Просто в основной базе формируем их вручную на основании данных копии базы.
Декларация за 2025-й уже сформируется верно с учетом исправлений.
Добрый день, Наталья.
Оправила корр.по прибыли за 1 кв.2025, надо-ли мне дождаться квитанции от налоговой о принятии декларации, чтобы отправить корр за 1 полугодие 2025г.?
Можно отправить все уточненные декларации по налогу на прибыль одновременно.
Если хотите убедиться, что все верно и принято, то дождитесь принятия корректировки за 1 кв. 2025 г.
Спасибо большое за помощь! Я тогда дождусь принятия корректировки за 1 кв. 2025 г.