Переход на ежемесячные авансы по прибыли, нужно ли подавать уведомления ежемесячно. Изменение настроек о порядке уплаты в 1С

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! В 1 кв лимит по выручке превысил порог в 15 млн руб. за квартал и переходим на авансы. В декларации по строкам 290-310 Листа 02 отражены авансы. Надо ли делать какие-то начисления на ЕНС? Как я понимаю, уведомления нам подавать не надо ежемесячно, а вот по уплате надо делать какие-то проводки ежемесячно со счета 68.4 на 68.90?

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Верно, Уведомления ежемесячно подавать не надо.

    Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

    Но для учета обязанности нужно формирование проводок и движений по регистрам ЕНС.
    Для этого ежемесячно из Задач организации по кнопке Сформировать операцию по ЕНС сформируете документ Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление).
    Проводка: Д 68.04 К 68.90

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Может пригодится по вопросу

    Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года
    .

  2. Оксана, спасибо. Открыли период, изменили настройки в порядке уплаты с начала года. операцию сделали. В Задачах не должно появится теперь напоминание о необходимости ежемесячно уплачивать налог? Пока я только вижу Задачу по сроку уплаты налога за 1 квартал — 28/04, а по идее в эти же сроки должен быть уже и аванс за 2й в Задачах?!

  3. Проверьте, есть ли у вас за апрель, май и тд?
    Я так понимаю только следующие будут видно, по которым срок уплаты прошел не отображаются.

  4. Нет, не появилось, до июня есть информация по задачам — по прибыли нет ничего. Может надо где-то «галочку» в настройках еще поставить?

  5. Марина, воспроизвела пример.

    Задачи по уплате прибыли по месяцам появились в Задачах организации только после перепроведения январь-апрель.

  6. Оксана, полностью надо делать перезакрытие месяца или можно частично — расчет прибыли?

  8. Полностью перезакрыли весь 1 кв-л и апрель, но у нас в списке задач ничего не изменилось и не появилось по прибыли

  9. Приложение

    Вот мои изменения и Задачи.
    Попробуйте перевыбрать организацию в Задачах, если ведете несколько организаций в одной базе.

  10. Изменения по прибыли за 2023г у нас аналогичные, а вот в списке задач по-прежнему ничего нет. Что еще может быть? Перезагрузка не помогла.

  12. Добрый день! После выходных как-то все само обновилось и появилось, так что спасибо, все в задачах есть теперь. не пришлось ничего предпринимать дополнительно.
    Хорошего дня!

    1

Комментарии закрыты.