1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). Регламентная операция за 30.09.2024 неверно формирует проводки по ежемесячным авансовым платежам на 4 квартал 2024 года. Суммы больше, чем в декларации за 9 месяцев 2024 года. 30 сентября 2024 была сдана корректировка по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 года. В связи с чем 30.09.2024 были отражены операции, введенные вручную: Д99.01.1 — К68.04.1 на сумму налога к доплате = 329 рублей, Д99.01.1 — К68.04.1 на сумму авансовых платежей за 10,11,12/2023 и 01,02,03/2024 = 658 рублей, итого на 987 рублей. На эти же суммы 30.09.2024 были отражены корректировки ЕНС с видом операции «Начисление налога» Д68.04.1 — К68.90. В итоге регламентная операция от 30.09.2024 формирует проводки на авансовые платежи за 4 квартал 2024 Д68.04.1 — К68.90 за каждый месяц больше на 329 рублей, итого больше на 987 рублей, что равно сумме по корректировке. Что мы делаем не так? Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение начисления налога на прибыль и авансовых платежей в регламентной операции при доначислении налога через корректировки ЕНС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налог на прибыль в Регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 начисляет сумму налога за весь год в 1С Добрый день! Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 года выдала проводки Дт68.04.1 Кт 68.90 по сроку уплаты…
- Отражение переплаты по счету 68.04 на начало года, если не нужно корректировать счет 68.90 в 1С Доброго. Подскажите пожалуйста как отразить переплату по результатам сверки с налоговой за прошлые годы в 2024 9счет 68.04): сверились с…
- Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС 2024 в 1С Здравствуйте. У нас авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года больше налога. Как мы понимаем, должна…
- Внесение изменений ручной корректировкой в регламентную операцию Начисление налогов на ЕНС в 1С Добрый день! В декабре 2023 года регламентная операция "Начисление налогов на ЕНС" формирует уменьшение сальдо на ЕНС (сч. 68.90) по…
Статьи по этой теме
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку налога на прибыль 25%, если применяется ПБУ 18, в 1С? Организация на ОСНО, применяем ПБУ 18/02. Как пересчитать ОНА и ОНО при переходе на ставку по налогу на прибыль 25%…
- Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
- Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
Добрый день, Наталья!
Уточните, пожалуйста, вид платежа по Кт 68.04.1:
— Налог (взносы): начислено / уплачено;
— Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно).
На данный момент вид платежа стоит «начислено/уплачено», но мы уже пробовали и с «доначислено/уплачено» (самостоятельно) — авансовые также отражались неверно.
Авансовые платежи за 4 квартал 2023 года по первоначальной декларации за 9 месяцев 2023 года в программе проводили вручную документами «Операции по ЕНС», так как в 2023 регламентными операциями авансовые платежи на 68.90 не закрывались. Авансовые платежи за 1 квартал 2024 года в регламентной операции от 31.12.2023 года правили вручную.
Изменение начисления налога на прибыль и авансовых платежей происходит, если в документах «Операция, введенная вручную» и «Корректировка ЕНС» установлен вид платежа «Налог (взносы): начислено / уплачено».
Если устанавливаем в двух операциях вид платежа «Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)», операция «Начисление налогов на ЕНС» за 30.09.2024 г. проходит корректно и не увеличивает начисление текущих авансовых платежей.
спасибо!