Добрый день! Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 года выдала проводки Дт68.04.1 Кт 68.90 по сроку уплаты 28.03.2024г на всю начисленную сумму за год. Если я правильно понимаю, должна быть отражена разница между начисленным налогом за год и 9 месяцев. В декларации по НП за 9 месяцев, лист 02, все суммы в строках отражены верно. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Подскажите пожалуйста как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль в Регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 начисляет сумму налога за весь год в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли отражать ППА по договору аренды на срок до 12 мес, если договор продлевается каждый год в 1С Добрый день! Собственник недвижимого имущества, которое мы арендуем, ежегодно заключает новый договор, соответственно, ежегодно индексирует стоимость аренды в новом договоре.…
- Перевод финансовых вложений в валюте из краткосрочных в долгосрочные в 1С Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующий вопрос: В 2019г. нерезиденту выдан процентный займ в USD на срок 12 месяцев. В…
- Как заполняется стр. 210 в Декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Как в НД по НП учитывается сумма налога к уменьшению за 9 месяцев при расчете суммы начисленных авансовых…
- Исправление ошибок при списании РБП. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку при списании РБП. В 2018 году была допущена ошибка в сроке списание РБП,…
Статьи по этой теме
- Полная компенсация отпуска при увольнении по особым причинам для сотрудников, кто отработал 5,5 месяцев (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых релизах ЗУП 3.1 появилась возможность компенсировать полностью отпуск при увольнении сотрудника, который проработал в рабочем году 5,5 месяцев…
- Как настроить начисление от расчетной базы за предыдущие 12 месяцев? Как в ЗУП 3.1 настроить начисление с использованием Расчетной базы, чтобы в расчетную базу попадали начисления за 12 месяцев, предшествующих…
- Должны ли уволенные сотрудники попадать в Раздел 3 РСВ? Если сотрудник уволен в ИЮНЕ, то должен ли он появляться в Разделе 3 РСВ за 9 месяцев и за год?…
- Как рассчитать транспортный налог, если автомобиль продан 1 сентября? Как рассчитать транспортный налог, если автомобиль продан 1 сентября? Транспортный налог по автомобилю, которым организация владела неполный год, рассчитывается с…
Здравствуйте!
Сверьтесь с алгоритмом
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Важно знать, есть ежемесячные авансы или нет. Если есть, какие настройки в 1С в этой части. Начислены ежемесячные авансы в 2023 или нет.
Проводка формируется по данным БУ, а не по данным декларации. Поэтому учет в части начисления налога должен быть правильным в 1С.
Пригодится
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Перед тем, как проверять, посмотрите, что релиз актуальный в 1С — не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
И можно сделать копию базы и в ней Отменить закрытие месяца по декабрь.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполнить закрытие месяца за дек, янв, фев, март перепровести.
Сделать декларацию по прибыли за 2023, поставить кор. 1, чтобы отличалась. Нажать на кнопку Заполнить. Внести данные в строки желтого цвета при необходимости. И сверить все еще раз.
Останутся вопросы — пишите, пожалуйста, и обязательно разберем.
Спасибо! Постараюсь разобраться.