Налог на прибыль Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023года

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.64/10)

Добрый день! Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 года выдала проводки Дт68.04.1 Кт 68.90 по сроку уплаты 28.03.2024г на всю начисленную сумму за год. Если я правильно понимаю, должна быть отражена разница между начисленным налогом за год и 9 месяцев. В декларации по НП за 9 месяцев, лист 02, все суммы в строках отражены верно. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Подскажите пожалуйста как исправить?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Сверьтесь с алгоритмом

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Важно знать, есть ежемесячные авансы или нет. Если есть, какие настройки в 1С в этой части. Начислены ежемесячные авансы в 2023 или нет.

    Проводка формируется по данным БУ, а не по данным декларации. Поэтому учет в части начисления налога должен быть правильным в 1С.

    Пригодится

    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?

    Перед тем, как проверять, посмотрите, что релиз актуальный в 1С — не ниже 3.0.150

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    И можно сделать копию базы и в ней Отменить закрытие месяца по декабрь.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Выполнить закрытие месяца за дек, янв, фев, март перепровести.

    Сделать декларацию по прибыли за 2023, поставить кор. 1, чтобы отличалась. Нажать на кнопку Заполнить. Внести данные в строки желтого цвета при необходимости. И сверить все еще раз.

    Останутся вопросы — пишите, пожалуйста, и обязательно разберем.

Добавить комментарий