Добрый день! Регламентная операция Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 года выдала проводки Дт68.04.1 Кт 68.90 по сроку уплаты 28.03.2024г на всю начисленную сумму за год. Если я правильно понимаю, должна быть отражена разница между начисленным налогом за год и 9 месяцев. В декларации по НП за 9 месяцев, лист 02, все суммы в строках отражены верно. Налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Подскажите пожалуйста как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль в Регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023 начисляет сумму налога за весь год в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибочно начислен резерв по сомнительным долгам при ПБУ 18/02 в 1С Добрый день. В 1 квартале 2020 года в бухгалтерском и налоговом учете ошибочно начислен резерв по сомнительным долгам (проводки Дт91.02/Кт63…
- Отражение в НУ корректировки реализации прошлых периодов в 1С В 1С Бухгалтерия 3.0.190.11 в июне 2025г отражена корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения. В налоговом учете и в…
- Как отразится на ЕНС исправление налога на прибыль за 9 месяцев и будет ли совпадать сальдо с 1С Добрый вечер. Помогите разобраться с налогом на прибыль. ООО на ОСНО. 17 марта 25 года при закрытии 24 года обнаружена…
- Изменение начисления налога на прибыль и авансовых платежей в регламентной операции при доначислении налога через корректировки ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1394). Регламентная операция за 30.09.2024 неверно формирует проводки по ежемесячным авансовым платежам на 4 квартал 2024 года. Суммы…
Статьи по этой теме
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С В 2024 году изменился алгоритм заполнения отчета о движении денежных средств (ОДДС) по уплаченным налогам и взносам. В программе из…
- Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате? Как доначислить налог на прибыль за прошлые годы, чтобы в Отчете о финансовых результатах он отразился правильно? У нас есть переплата…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
Здравствуйте!
Сверьтесь с алгоритмом
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Важно знать, есть ежемесячные авансы или нет. Если есть, какие настройки в 1С в этой части. Начислены ежемесячные авансы в 2023 или нет.
Проводка формируется по данным БУ, а не по данным декларации. Поэтому учет в части начисления налога должен быть правильным в 1С.
Пригодится
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Перед тем, как проверять, посмотрите, что релиз актуальный в 1С — не ниже 3.0.150
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
И можно сделать копию базы и в ней Отменить закрытие месяца по декабрь.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Выполнить закрытие месяца за дек, янв, фев, март перепровести.
Сделать декларацию по прибыли за 2023, поставить кор. 1, чтобы отличалась. Нажать на кнопку Заполнить. Внести данные в строки желтого цвета при необходимости. И сверить все еще раз.
Останутся вопросы — пишите, пожалуйста, и обязательно разберем.
Спасибо! Постараюсь разобраться.