Добрый день! По условиям договора контрагент платит 30% предварительной оплаты, при оплате фактически выполненных работ удерживается сумма гарантийных удержаний на 6 месяцев 5%. Таким образом, за покупателем на сегодняшний день в 1С фактически числится долг, но по условиям договора обязательства выполнены. Заключается доп. соглашение к данному же договору на доп. объем работ и покупатель платит предоплату. На сумму предоплаты мы должны выписать авансовую счет-фактуру (при этом в 1С имеется за покупателем долг). Как провести аванс по банку, т.к. программа не распознает платежное поручение как предварительную оплату и выдает сообщение, что нет данных для счет-фактуры на аванс или на суммовую разницу.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла:
-заказчик платит аванс 30%,
-когда работы выполнены, он вносит еще 65%,
-остальные 5% заказчик внесет через 6 месяцев, после окончания гарантийного срока, поэтому сейчас за ним долг (5 % от оказанных ему услуг),
-заключили доп. соглашение, вносит опять аванс, например 30%.
Нужно выставить счет-фактуру на аванс, на сумму предоплаты?
да, вы все правильно поняли. Сейчас 5 % от суммы основного договора заказчик внесет через 6 мес, и заключено доп.соглашение, по которому также перечислена предоплата (пока еще не 30%), авансовый счет-фактура программой не формируется. Предполагаю, что в связи с наличием задолженности по договору
Смоделировала ситуацию в базе (в пределах одного квартала), создала Доп.соглашение к договору, в поступлении предоплаты в поле Договор выбрала это доп.соглашение. Создала счет-фактуру на аванс.
Если выбираю в поступлении прежний договор, то счет-фактура на аванс формируется на разницу (за минусом долга по договору).
Для более точного моделирования, уточните по датам, пожалуйста.
Платежи
27.11.2020 — аванс
07.07.2021 — оплата
27.07.2021 — оплата
30.08.2021 — оплата
08.09.2021 — аванс по д/с
Выполнены работы
24.06.2021
21.07.2021
24.08.2021
Спасибо за данные.
Так как реализация по данному договору была, и счет-фактур сформирован, программа сообщает — нет данных для формирования счет-фактуры на аванс. Предлагаю в новом поступлении на аванс создать и выбрать новое Доп.соглашение к договору, тогда проблем возникнуть не должно.
Доп.соглашение создавать отдельным договором или можно как-то подцепить основной договор? Если можно, пришлите пошаговую инструкцию как правильно сделать
Доп. соглашение создайте, как отдельный договор, так и назовите Дополнительное соглашение к договору № ХХ от ХХ.
Создать доп.соглашение можно через Справочники—Покупки и продажи—Договоры—Создать, либо из документа Поступление на расчётный счет.