Добрый день.
Арендуем маленькое помещение под офис. По договору аренды срок аренды с 14.09.25г. по 13.08.26. Сумма за весь срок 33тр с НДС 7% оплачивается сразу авансом. Арендодатель предоставил закрывающие документы 30.09.25 на всю сумму сразу и переделывать отказывается. Прошу подсказать как принять хотя бы затраты без НДС на расход в НУ. Разбила 33тр на 2 суммы, аренда до 31.12.25 — 9783,44 без НДС и аренда до 13.08.26 21057,68 без НДС. Завела документами поступления, но не могу списать сумму самого НДС, получается только ручной операцией. В 1с есть какой-то механизм для этого?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Если договором установлена ежемесячная арендная плата, сумма известна, то акты в данном случае не обязательны. Арендатор может принимать аренду в расходы без актов на основании договора. Оформляете в программе ежемесячно документом Поступление (акт, накладная, УПД).
А НДС принимаете к вычету по СФ в обычном порядке.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме:
УСН доходы-расходы, признание расходов по аренде, если арендодатель перестал выставлять акты в 1С
Как учитывать расходы на аренду, если арендодатель не дает акт в 1С
А для списания НДС предусмотрен документ Списание НДС (Раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС — Списание НДС)
Документ Списание НДС в 1С
При ручном списании добавляется запись в регистр НДС предъявленный, как в инструкции:
Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С?