Аннулирование/исправление документов в прошлом отчетном периоде в 1С

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день.
Подскажите как правильно исправить документы в 1С.
В июне 23 года отгрузили подрядчику материалы накладной по ЭДО.
Сейчас возникла необходимость оформить эту передачу через КС. Сумма документа не поменяется.
Но т.к. себестоимость поменяется (там немного изменится список материалов), то придется сдавать уточненку по прибыли
По ЭДО отправила им аннуляцию прошлых документов.
КС-2 и КС-3 подписали, теперь они ждут от нас с/ф на работы по ЭДО.
Могу я использовать старый номер? В декларации по НДС же ничего не поменяется? Не надо уточненку

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Так как документы прошли по ЭДО и вы их аннулировали (указали как ошибочно выставленные), то в 1С необходимо отсторнировать данную реализацию и СФ с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).

    Необходимо будет подать уточненную декларацию за 2 квартал 2023г.

    Новый документ реализации уже выставляете с новым номером.

    Подробнее можно посмотреть в нашем материале:
    Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
    Ошибочно проведена реализация в прошлом квартале.
    .

    1. А нельзя сделать счет фактуру под тем же номером и не подавать уточненку?
      Сумма документа не меняется

  2. Считаю, что нет.
    При предоставлении в ИФНС документов (если потребуется) какой вы документ предоставите? Тот, что отправите по ЭДО сейчас, тогда на каком основании он прошел во втором квартале? Тоже самое будет и у вашего Подрядчика (для них это вычет, что более проблематично).

    Ошибка в наименовании товара, работ, услуг в СФ является существенной (пп. 5 п. 5, пп. 4 п. 5.1 ст. 169 НК РФ), поэтому надо было либо через корректировочный СФ исправления вносить, либо раз уже аннулировали делайте сторно.

    1. А если новый документ со старым номером мы подпишем на бумаге?

  3. Если в договоре с подрядчиком не прописано, что документооборот ведется только в электронном виде посредствам ЭДО, то как вариант возможно.

    1. подскажите еще: мы не можем просто пометить эти документы на удаление? именно через сторно нужно?

  4. Вы хотите пометить на удаление и в том же периоде создать документ с этим же номером? Т.е. будите перепроводить прошлый период полностью?

  5. Если хотите, все изменения внести в прошлом периоде, то можно и пометить на удаление.
    Если НДС пересдавать не придется (в случае, если подпишите документы на бумаге задним числом), то налог на прибыль скорее всего изменится
    Попробуйте вначале на копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Если результат устроит, повторите в текущей базе.

    1. да, я про прибыль знаю, что поменяется.

      1

Комментарии закрыты.