Спасибо за ответ! В продолжение этой темы еще вопрос. В договоре написано: «стоимость каждой партии товара указывается в накладных с учетом НДС». В декабре по этому договору получили аванс 5200000, в т.ч. НДС 18% 793220. Отгрузка была 10.01.2019 на сумму 5244000, в т.ч. НДС 20% 874000. Покупатель должен доплатить 44000р , в т.ч. НДС 20% 7333. И получается, что НДС к уплате у нас 874000, а вычет по авансу 793220. Появляется разница 80780 за наш счет?? Или я ошибаюсь в расчетах? На что ссылаться чтобы получить эту разницу НДС с покупателя? Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 8.3 (8.3.12.1529)
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли создавать КСФ на аванс, если аванс в 2025, а доплата НДС 2% и отгрузка в 2026 в 1С Коллеги, добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, как правильно зачесть авансы по отгрузке и оплате. Запутались все и покупатель и мы как…
- Исправление ошибочно выставленной реализации за прошлый год, НДС, налог на прибыль в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух.учет, оказывает клиентам услуги на условиях 100% предоплаты. В октябре…
- Исправление суммы за услуги поставщика в закрытом периоде текущего года в 1С Добрый день. Просим помочь в следующем вопросе. 04.07.2023 отразили в учете поступление услуг от Поставщика на сумму 2 286 000,00…
- ИП УСН доходы, учет входящего НДС, если выставлен счет-фактура покупателю в 1С Добрый день! ИП на УСН Доходы 6%. Оказывает услуги. Одному из контрагентов выставляет документы с НДС по договоренности (акт об…
Статьи по этой теме
- Продажа с частичной предоплатой, отгрузкой и постоплатой в 1С Организация осуществляет торговые операции с контрагентом. По условиям договора контрагент вносит частичный аванс за товары, затем происходит отгрузка и окончательный…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года: реализация в 2025, исправление счет-фактуры (СФ) в 2026 (увеличение +)…
- Как отразить оплаты по разным ставкам НДС одним документом в 1С? В 2025 году организация заключила с покупателем договор на поставку товаров. 17 декабря 2025 реализован товар на сумму 60 000…
- Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если купили товар в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? 03 декабря 2025 товар стоимостью 120 000 руб., в т.ч. НДС (20%) 20 000 руб., поступил на склад организации. 25…
Добрый день, Ирина.
НДС вы можете принять к вычету, только в размере аванса. Т.к. доплата у вас будет после отгрузки и это будет просто постоплата.
Но с расчетами у вас тоже, что-то не то:
Если 4 406 780 это сумма без НДС (отталкиваюсь от аванса), то со ставкой 20% — 5 288 136 (4 406 780 + 881 356) должно быть. Откуда 44 000 я не поняла. Либо у вас там не 100% оплата прошла. Но если все же сумма именно такая, то ваши расчеты верные. Принимаете к вычету только 793220. А с покупателя вы можете потребовать только 44000 р
Статьи по теме:
Если товар оплатили в 2018 г., а отгрузка в 2019 г. с доплатой 2% НДС после отгрузки. Эту доплату считать оплатой только налога или оплатой стоимости (внутри НДС 20%)? Как это отразить в декларации?
Внесение в Счет на оплату информации по переходу на НДС 20%
Переход на 20%