6-НДФЛ при нерабочих днях

Вопрос задал Анна Я.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Ип УСН6%. Зарплату выплачиваем 5 числа каждого месяца, в связи с не рабочими днями с 30 марта выплатили ее 27 марта. НДФЛ заплатили 6 апреля. При формирование 6НДФЛ за 1 квартал в 1С сумма НДФЛ (от 6 апреля) попала в строку 80 отчета, правильно ли это?
Заранее благодарна

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Анна.
    Стр. 080 в 6-НДФЛ заполняется только, если невозможно удержать НДФЛ. Так как вы зарплату выплатили, следовательно удержали НДФЛ, то данная строка заполнятся не должна. Обновите программу до актуального релиза. Перепроведите документы в хронологическом порядке. Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям
    Анализ НДФЛ по датам получения доходов .

  2. Программу обновляла, просто из за этих изменений в отчет летит все подряд и даже попала в раздел 2 зарплата:
    стр 100 31 марта
    стр 110 27 марта
    стр 120 30 марта.
    Удалила это в ручную, так как считаю, что это должно попасть в 6ндфл за полугодие,не смотря на изменения с нерабочими днями
    Жаль, что выбинар по 6НДФЛ поздно поставили.

  3. Добрый день, Анна.
    Если вы программу обновляли уже после расчета зарплаты, то необходимо было документ Начисление зарплаты перезаполнить и перепровести (а лучше удалить и создать заново). Что бы учелся новый производственный календарь. Производственный календарь на 2020 год в 1С Тогра 6-НДФЛ заполняется корректно.

  4. Добрый день. я в 1с внесла после обновлений в производственный календарь 30 и 31 марта рабочими днями и в 6 ндфл попал отпуск, в таком виде и сдала. Спасибо вам за консультации

  5. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.