Добрый день.
Некорректно закрывается 68.02 на 68.90 — закрывается только в части начисления, вычет же НДС не подхватывается. В базе ведется учет по нескольким организациям. Указанная ситуация только у части компаний. Ситуация имела место по итогам 1 квартала и по итогам 2-го повторилась.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2214)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.196.21/3.1.67.4) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Так, по итогам 2 кв.
НДС к начислению — 41 926,00
НДС к вычету — 41 516,59
НДС к уплате — 409 руб.
28.07.26 регламентная операция должна была сформировать проводку Дт 68.02 Кт 68.90 на сумму 409 руб., при этом проводка сформировалась на сумму 41 926 руб.
Анализы счетов прилагаю.
Кроме того, если есть настройка, позволяющая делать указанную проводку по 1/3 каждый месяц вместо всей суммы в первый месяц после окончания квартала, буду признательна за информацию.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Необходимо обновить 1С до актуального релиза
На сегодня не ниже 3.0.203
Платформу можно пока не обновлять
Обновление программ 1С 8.3: пошагово за 5 минут
Далее, сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Там Отменить закрытие месяца — июнь, Выполнить закрытие месяца июнь, июль перепровести
Проверить Анализ счета 68.90 за июль еще раз — поделиться результатом
Если не подключена интеграция ЛК ЕНС в 1С, то перенос НДС на ЕНС производится согласно законодательства по сроку уплаты по 1/3
Это настройка по умолчанию, дополнительных действий не требуется
Пригодится
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
Мария, добрый день!
Спасибо за рекомендация.
Но скажите пожалуйста, если дело в обновлении базы, почему в одной необновленной базе по двум организациям НДС закрывается во всей сумме, а по двум другим только в размере начисленного НДС?
Одной причины нет, это всегда непредсказуемое сочетание факторов, событий и оно у каждого свое — никогда не повторяется
По скринам, которые приведены выглядит так, что перенос на ЕНС был до полного сбора данных
Поэтому пойдем сначала таким путем, как обсудили выше — ждем от вас обратную связь по результатам этих шагов 🍀
Дело не только в обновлении
Но без него бессмысленно что-либо делать т.к если есть какие-то причины в т.ч связанные с обновлением, мы будем ходить кругами, пока все равно не дойдем до обновления
Поэтому обновление 1С необходимо
Потом все остальное
Также посмотрите, пожалуйста, нет ли ручных корректировок в документах, которые связаны с операциями ЕНС