Зависает сальдо по Дт 68.52 на 3.0.151 в 1С

Вопрос задал Наталия П. (Миасс)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день. 1С КОРП. В 2024 году регламент переносит на единый счет Кт НДС по счету 68.52. По итогам квартала он, как правило, закрывается, а налог уже начислен. Может, есть настройка где-нибудь, чтобы программа не переносила этот налог на 68.90.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Наталия!

    Не совсем поняла вас, зачем хотите убрать перенос этого налога на ЕНС.
    Регламентная операция Начисление налогово на ЕНС формирует проводки не на дату регламентной операции, а на дату уплаты налога.
    Подробнее:
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    Это корректное поведение программы и отключить перенос нельзя.

  2. Доброе утро. Я с вами полностью согласна. Но! Мы ломовики и используем счет 68.52 (НДС исчисляется налоговым агентом). Ежемесячно начисляется НДС при покупке лома Дт 76.НА Кт 68.52. На конец месяца остается остаток. По окончании квартала формируем книгу покупок, и в этот момент счет 68.52 закрывается в ноль на остатке. И заполняется книги покупок и продаж. А сейчас в конце месяца счет 68.52 переносится на счет 68,90. Я согласна, если бы эта сумма перенеслась со счета 68,02. Но у нас, как правило, НДС всегда к возмещению. Поэтому что-то не так.

    7

  3. Еще дополню. В анализе видно, что та сумма, которая перенеслась на счет 68.90, в конце квартала встает к возмещению. И по итогу месяца у нас к возмещению по двум счетам. И еще момент. Мы начисляем каждый месяц на ЕНС. Но НДС начисляется поквартально. У нас так ЕНС совсем никогда не сойдется с налоговой.

    6

  4. В тестовой базе, сумма так же, остаётся в сальдо Дт 68.52 счёта, после формировании книги покупок.
    Похоже на ошибку программы.
    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
    Поделитесь, пожалуйста🙏, что ответят.

    3

  6. По вашей ситуации.
    Это ошибочное поведение. Проводку в Закрытии месяца необходимо удалить вручную.
    И ждем исправления алгоритма. 🌷🌷🌷

    8

Комментарии закрыты.