Уточненка по 6-НДФЛ при утрате налогового резидентства РФ с прошлого квартала в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Н.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Сотрудник утратил статус налогового резидента в начале марта 2023. Я начисляла 30% НДФЛ с марта, а надо было с января. Таким образом, я составила неправильную 6-НДФЛ за 1 квартал 2023: в раздел 2 под 30% попала вся сумма дохода, а сам 30-процентный НДФЛ — только за март. Естественно, прилетело Требование объяснить, почему строка 110 * 30% не равно строке 140. Сейчас изменила этому сотруднику статус на «не резидент» с 01 января 2023, сделала «Перерасчет НДФЛ» за январь-февраль-март, готовлю уточненку по 6-НДФЛ. ВОПРОС: почему не перезаполнился раздел 1 в уточненке? Должны ли там появиться новые суммы? Раздел 2 перезаполнился нормально.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Раздел 1 измениться не должен. Дело в том, что в раздел 1 попадает удержанный налог из колонки «НДФЛ» ведомости на выплату, а выплаченные суммы при перерасчете не поменялись.

  2. Тоже пришла к этому выводу, но хотелось удостовериться наверняка. Большое спасибо!

  3. Можно еще небольшое уточнение? Какую дату ставить на титульном листе этой уточненки за 1 квартал?

  4. По уточненным расчетам ставим текущую дату.
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы, задваиваются взносы при расчете аванса по УСН за полугодие 2023 в 1С Здравствуйте. Из каких регистров в КУДиР в раздел 4 подтягиваются суммы налогов на уменьшение налога УСН? Ситуация: Рассчитываю авансовый платеж…
  2. Некорректное заполнение отчета 6 НДФЛ в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) В программе 2 раздел отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года заполняется не верно, а…
  3. Период в Справке 2-НДФЛ для сотрудника в 1С Добрый день! При формировании справки 2-НДФЛ для сотрудника, доход заполняется за февраль и март. Почему не заполняется январь? Зарплата за…
  4. Перерасчет НДФЛ в связи с утратой сотрудником статуса резидента в 1С Здравствуйте. Проконсультируйте меня, пожалуйста. Сотрудник выехал в Казахстан и работает удаленно. 25 марта наступает 183 дней его отсутствия на территории…

Статьи по этой теме

  1. Сотрудник стал нерезидентом по НДФЛ, а во входящем запросе СФР статус резидент — что делать? Сотрудник потерял статус налогового резидента по НДФЛ, но во Входящем запросе СФР по нему указан прежний статус – Резидент. Как…
  2. Как заполнить 6-НДФЛ в 2023 году: разбор по строкам и частые ошибки Источник: Письмо ФНС от 11.04.2023 N БС-4-11/4420@, информация ФНС Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 1 квартал 2023…
  3. Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
  4. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…