Дивиденды сотрудникам в 6-НДФЛ заполняются по ставке 9% в 1С

Вопрос задал Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ООО на ОСНО. Начислены дивиденды 28.12.2023 — 60 тыс.руб. При формировании 6-НДФЛ дивиденды учредителям-сотрудникам код 1010 тянет ставку 9% и заполняет 2 листа.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (24)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, как производилась выплата дивидендов? Может быть по ведомости?

    Можно в регистре посмотреть как показано в видео, какой документ ставит в отчет 9% — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fe1QVaZUK

  2. Выплата через банк на счета. Вид операции»Прочий расход » Дт 70 Кт 51

  3. Нужно чтобы ставка была 13%

  4. Необходимо в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов», иначе программа не создает движения по регистрам НДФЛ.

  5. поменяла все равно в 6-НДФЛ раздел заполняет 2 листа.Один лист 9% строка 111 120000 и Второй лист Раздел 2 ставка 13% строка 111 0-00руб удержан строка 160 15600

  6. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отбором по сотруднику, проверим расчет налога.

  7. Отправляю в пдф файле

  8. Пришлите, пожалуйста, ещё отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
    В ЗУП он находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.
    Если зарплата рассчитывается в Бухгалтерии, то в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате.

  9. в операции ндфл ставку нельзя изменить тогда код 1010 не выбирается это программа бух.не зуп

  10. Лучше документ «Операция учета НДФЛ» пометить на удаление, а начисление дивидендов провести документом «Начисление дивидендов» (раздел Операции — Бухгалтерский учет) — Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
    Только, если проводки по начислению дивидендом проведены документом «Операция введенная вручную», проверьте, чтобы они не задвоились.
    И нужно будет в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов».

  11. В этом документе счет устанавливается Дт 75 физическое лицо. А я провела как указано в бухэксперте- » Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность» по сотруднику. чтобы вошло в 6-НДФЛ

  12. Проверьте, пожалуйста, в документе «Операция учета НДФЛ», верно ли заполнена закладка «Удержано по всем ставкам».

    Если верно, и всё равно 9% появляется в отчете, то можно заменить «13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)» на «13% (для нерезидента 30%)»

  13. Тогда код дохода 1010 исчезает и его нет для выбора

  14. Попробуйте код дохода не указывать на этой закладке. Самое главное, чтобы в поле «Вид дохода» было заполнено «Дивиденды».

  15. не проходит в 6-НДФЛ не меняется вручную исправила и сдала

  16. Чтобы данная проблема не возникла при формировании следующего отчета, воспроизвела на БП 3.0.147.25 пример.
    Проводим документ «Операция учета НДФЛ» по дивидендам:




    Заполняем 6-НДФЛ:


  17. Скорее всего это была ошибка релиза.

  18. у меня уже был этот релиз 3.0.147.25. и документы я делала 29.12.2023г. А вы делаете уже 2024г

  20. получается если я выплатила 29.12.2023. документ операция учета НДФЛ надо делать датой 06.02.24? когда прошел релиз?

  21. Нет, документ проводим сразу датой выплаты 29.12.2023.
    Это я просто исправила даты предыдущего документа, чтобы проверить заполнение 6-НДФЛ за 2023 год. Т.е. чтобы исключить ошибку разных налоговых периодов в программе.

  22. ок все получилось ошибка была вид прочие расходы почему то вытянула программа.

    1

  23. благодарю вас за проделанную работу

  24. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.