ООО на ОСНО. Начислены дивиденды 28.12.2023 — 60 тыс.руб. При формировании 6-НДФЛ дивиденды учредителям-сотрудникам код 1010 тянет ставку 9% и заполняет 2 листа.
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, как производилась выплата дивидендов? Может быть по ведомости?
Можно в регистре посмотреть как показано в видео, какой документ ставит в отчет 9% — https://screencast-o-matic.com/watch/c0fe1QVaZUK
Выплата через банк на счета. Вид операции»Прочий расход » Дт 70 Кт 51
Нужно чтобы ставка была 13%
Необходимо в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов», иначе программа не создает движения по регистрам НДФЛ.
поменяла все равно в 6-НДФЛ раздел заполняет 2 листа.Один лист 9% строка 111 120000 и Второй лист Раздел 2 ставка 13% строка 111 0-00руб удержан строка 160 15600
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отбором по сотруднику, проверим расчет налога.
Отправляю в пдф файле
Пришлите, пожалуйста, ещё отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.
В ЗУП он находится в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.
Если зарплата рассчитывается в Бухгалтерии, то в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате.
в операции ндфл ставку нельзя изменить тогда код 1010 не выбирается это программа бух.не зуп
Лучше документ «Операция учета НДФЛ» пометить на удаление, а начисление дивидендов провести документом «Начисление дивидендов» (раздел Операции — Бухгалтерский учет) — Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность
Только, если проводки по начислению дивидендом проведены документом «Операция введенная вручную», проверьте, чтобы они не задвоились.
И нужно будет в документе «Списание с расчетного счета» на выплату дивидендов поменять вид операции на «Перечисление дивидендов».
В этом документе счет устанавливается Дт 75 физическое лицо. А я провела как указано в бухэксперте- » Дивиденды в 1С: начисление, выплата, отчетность» по сотруднику. чтобы вошло в 6-НДФЛ
Проверьте, пожалуйста, в документе «Операция учета НДФЛ», верно ли заполнена закладка «Удержано по всем ставкам».
Если верно, и всё равно 9% появляется в отчете, то можно заменить «13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)» на «13% (для нерезидента 30%)»
Тогда код дохода 1010 исчезает и его нет для выбора
Попробуйте код дохода не указывать на этой закладке. Самое главное, чтобы в поле «Вид дохода» было заполнено «Дивиденды».
не проходит в 6-НДФЛ не меняется вручную исправила и сдала
Чтобы данная проблема не возникла при формировании следующего отчета, воспроизвела на БП 3.0.147.25 пример.

Проводим документ «Операция учета НДФЛ» по дивидендам:
Заполняем 6-НДФЛ:

Скорее всего это была ошибка релиза.
у меня уже был этот релиз 3.0.147.25. и документы я делала 29.12.2023г. А вы делаете уже 2024г
Высылаю видео с примером, даты поменяла — https://screencast-o-matic.com/watch/cZni2DVdrKI
Но разработчики в данном контуре с 2024 года учет не меняли.
получается если я выплатила 29.12.2023. документ операция учета НДФЛ надо делать датой 06.02.24? когда прошел релиз?
Нет, документ проводим сразу датой выплаты 29.12.2023.
Это я просто исправила даты предыдущего документа, чтобы проверить заполнение 6-НДФЛ за 2023 год. Т.е. чтобы исключить ошибку разных налоговых периодов в программе.
ок все получилось ошибка была вид прочие расходы почему то вытянула программа.
благодарю вас за проделанную работу