Корректировка отчета

6-НДФЛ с 2021 года (6)
6-НДФЛ (5)
РСВ (4)
СЗВ-ТД (2)
Перерасчеты (2)
Сторнирование прочих доходов (1)
Отпуск (1)
Вид поручаемой работы (ВидПР) (1)
Организация - МСП (1)
Закрытие обособленного подразделения (1)
Дивиденды (1)
НДФЛ (1)
Организация сменила ИФНС (1)
Вычеты на детей (1)
Перерасчет страховых взносов (ДОКУМЕНТ) (1)
ОДВ-1 (1)
Страховые взносы (1)
Пособия, не принятые к зачету ФСС (1)
Операция учета НДФЛ (1)
Больничный лист (1)
ОКТМО (1)
Невыплаченная зарплата в 6-НДФЛ (1)
Превышение дохода в 350 000 руб. (1)
Код ОКЗ (1)
Организация исключена из реестра МСП (1)
Оплата дней ухода за детьми-инвалидами (1)
Ошибка в ФИО (1)

ЕФС-1 (подраздел 1.2) (СЗВ-СТАЖ)

Здравствуйте. Заполнили отчет СЗВ-СТАЖ, есть профессии с досрочной пенсией. Когда заполняли вторую вкладку Досрочное назначение пенсии — ошиблись в количестве рабочих мест. Отчет отправили в СФР, Как теперь подать исправление? При формировании СЗВ-КОРР вкладка Досрочная пенсия недоступна.

Корректировка в отчетности

Здравствуйте! ФСС не принял к зачету сумму пособия по беременности и родам, выплаченную в октябре 2019г. Сумма, по решению руководителя, списывается за счет прибыли организации. Как провести корректировку суммы, чтобы сформировалась корректирующая отчетность за 2019г в 1С Бухгалтерия. 1С Бухгалтерия, Фреш, УСН-доходы.

Корректировка по 6НДФЛ

Здравствуйте, уточните пожалуйста декларация сдана частично, требуется уточнение, налоговая прислала список сотрудников по которым есть расхождения по сумме. При формировании корректирующей декларации, подгружаются все сотрудники в Приложение 1, в корректировку включать только тех по кому корректировка?

ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)

У нас было обособленное подразделение, но в апреле 21 года его закрыли. Один сотрудник уволился , а другого перевели в головную организацию. По уволенному сотруднику при закрытии обособки сдали 6 ндфл. Вначале без Приложения ( Справка о доходах и суммах физ лица, то есть 2 ндфл). Затем подали уточнение и уже с этим Приложением, то есть со справкой. А по переведенному сотруднику это Приложение не формировали. Теперь сдаемся за год по головной организации, но при формировании по переведенному сотруднику в этом приложении отражаются суммы только с апреля. А с января по март сотрудник числился в обособке. Как быть с ним? Ведь считается, что нельзя отразить суммы доходы, которые не здесь выплачивались….

6 ндфл корректировка

Добрый день. Мы работаем в ЗГУП ред 3.1.21.15. В январе сдали отчет 6 ндфл. По итогам января был выявлен сторно перерасчет за декабрь 2021. В феврали произвели возврат налога за 2021 г. Необходимо сдать 6 ндфл корректировку за 2021г. Создать 6 ндфл корр в зуп не получается. Уже ставила и дату 01.03.22 и номер корр 1. Получается создать опять только первичный. Помогите, не получаеться

Завышение вычета на ребенка

В июле 2021 года работнику предоставили вычет на двоих детей, но один из них неправомерен. в этом же месяце доход превысил 350000. В декабре обнаружила ошибку и сделала корректировку по вычету. расчитала налог за декабрь. Нужно ли сдавать уточненку за 9 месяцев по 6-ндфл, если год еще не сдан.

Корретировка отчета 6-НДФЛ

Здравствуйте. Сдали отчет 6-НДФЛ за 2021 год. По одному из сотрудников не заметили в приложении 1 ошибку Исчисленный НФДЛ=Перечисленному НДФЛ, а Удержанный НДФЛ оказался меньше на сумму зарплаты декабря выплаченной в январе. Нужно подать корректировочных отчет. Подскажите, пожалуйста, каким образом его заполнить? В разделах 1 и 2 все верно. Нужно скорректировать только данные в приложении 1 по одному сотруднику из 20. Нужно ли на титульном листе 6-НДФЛ ставить признак корр? или только в приложении 1 на справке конкретного сотрудника и должны ли там отразиться все остальные сотрудники, с признаком корректировки 0? Спасибо

Прочие доходы, сторно

Добрый день. ЗУП 3.1.14 За 2020 год каждого месяца был начислен ошибочно Прочий доход. Как теперь можно это сторнировать, что бы: 1. Корректно сдать справку 2 НДФЛ, Сдать корректирующую 6 НДФЛ 2. Что бы в р/л отразить это сторно в декабре. 3. Что бы оформить возврат Денежных средств в кассу и отразить взаиморасчеты в р/л.

Исключение из реестра малых и средних предприятий за истекший налоговый период

Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189). Организация входила в реестр МСП. За 9 месяце сдали отчетность по РСВ с применением пониженных тарифов. Сейчас пришло требование из налоговой о том что с 1 июля предприятие исключено из этого реестра. Как нам сдать уточненную декларацию? Получается нам нужно в настройках организации изменить вид тарифа для расчета страховых взносов, пересчитать зарплату , доначислить страховые взносы и пени? Доначисление взносов проводить текущим периодом через начисление зарплаты и взносов за каждый месяц?

Отражение перерасчетов в 6-НДФЛ

Добрый день. С отчетности за 2021 год расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, в частности, изменили принцип отражения доходов в разделе 2 расчета 6-НДФЛ. ФНС России рекомендует включать в расчет 6-НДФЛ только суммы доходов (в том числе зарплаты), которые фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета (от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@ и от 06.10.2021 № БС-4-11/14126@. Соответственно, если на дату представления 6-НДФЛ доходы не выплачены, то и включать их в расчет не нужно. Уточните, пожалуйста, как следует отразить в отчетности 6 НДФЛ (начиная с 2021г.) перерасчеты в сторону увеличения Например, перерасчет заработной платы в связи с обнаружением ошибки в табеле учета рабочего времени: В январе 2022г. Сотруднику начислен ВО 0010 ОплатаОклад в размере 10 000 руб. В апреле 2022г. внесен исправительный табель за январь 2022г. Сотруднику произведено доначисление ВО 0010 ОплатаОклад в сторону увеличения в размере 1000 руб. Доначисленная сумма выплачена сотруднику 14.04.2022г., удержан НДФЛ в размере 130 руб. Таким образом, доначисленный доход фактически выплачен физическому лицу (получен физическим лицом) 14.04.2022г. во втором квартале 2022г. Как должен быть отражен данный перерасчет(исправление ошибки) в сторону увеличения с учетом того, что Раздел 2 формируется нарастающим итогом (с начала года 2022г.): Вариант 1) Нужно подать уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2022г, в котором в Разделе 2. «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» отразить доначисленный доход (1000руб.) в строке 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам», исчисленный НДФЛ (130 руб.) в строке 140 «Сумма налога исчисленная», не удержанный в первом квартале налог (130 руб.) в строке 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Раздел 1 не корректируется. Вариант 2) Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2022г подавать не нужно, т.к. доначисленный доход фактически выплачен физическому лицу (получен физическим лицом) 14.04.2022г. (во втором квартале 2022г.) Доначисленный доход и НДФЛ отразить в Разделе 2. «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» расчета по форме 6-НДФЛ за второй квартал 2022г: отразить доначисленный доход (1000руб.) в строке 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам», отразить исчисленный НДФЛ(130 руб.) в строке 140 «Сумма налога исчисленная», отразить удержанный НДФЛ отразить в строке 160 «Сумма налога удержанная». В Разделе 1. «Данные об обязательствах налогового агента» в строках 021 и 022 отразить Срок перечисления и Сумму налога? Заранее спасибо!