Корректировка отчета

6-НДФЛ с 2021 года (6)
Вычеты на детей (1)
Превышение дохода в 350 000 руб. (1)
Невыплаченная зарплата в 6-НДФЛ (1)
Закрытие обособленного подразделения (1)
Сбросить фильтры

Корректировка по 6НДФЛ

Здравствуйте, уточните пожалуйста декларация сдана частично, требуется уточнение, налоговая прислала список сотрудников по которым есть расхождения по сумме. При формировании корректирующей декларации, подгружаются все сотрудники в Приложение 1, в корректировку включать только тех по кому корректировка?

ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741)

У нас было обособленное подразделение, но в апреле 21 года его закрыли. Один сотрудник уволился , а другого перевели в головную организацию. По уволенному сотруднику при закрытии обособки сдали 6 ндфл. Вначале без Приложения ( Справка о доходах и суммах физ лица, то есть 2 ндфл). Затем подали уточнение и уже с этим Приложением, то есть со справкой. А по переведенному сотруднику это Приложение не формировали. Теперь сдаемся за год по головной организации, но при формировании по переведенному сотруднику в этом приложении отражаются суммы только с апреля. А с января по март сотрудник числился в обособке. Как быть с ним? Ведь считается, что нельзя отразить суммы доходы, которые не здесь выплачивались….

6 ндфл корректировка

Добрый день. Мы работаем в ЗГУП ред 3.1.21.15. В январе сдали отчет 6 ндфл. По итогам января был выявлен сторно перерасчет за декабрь 2021. В феврали произвели возврат налога за 2021 г. Необходимо сдать 6 ндфл корректировку за 2021г. Создать 6 ндфл корр в зуп не получается. Уже ставила и дату 01.03.22 и номер корр 1. Получается создать опять только первичный. Помогите, не получаеться

Завышение вычета на ребенка

В июле 2021 года работнику предоставили вычет на двоих детей, но один из них неправомерен. в этом же месяце доход превысил 350000. В декабре обнаружила ошибку и сделала корректировку по вычету. расчитала налог за декабрь. Нужно ли сдавать уточненку за 9 месяцев по 6-ндфл, если год еще не сдан.

Корретировка отчета 6-НДФЛ

Здравствуйте. Сдали отчет 6-НДФЛ за 2021 год. По одному из сотрудников не заметили в приложении 1 ошибку Исчисленный НФДЛ=Перечисленному НДФЛ, а Удержанный НДФЛ оказался меньше на сумму зарплаты декабря выплаченной в январе. Нужно подать корректировочных отчет. Подскажите, пожалуйста, каким образом его заполнить? В разделах 1 и 2 все верно. Нужно скорректировать только данные в приложении 1 по одному сотруднику из 20. Нужно ли на титульном листе 6-НДФЛ ставить признак корр? или только в приложении 1 на справке конкретного сотрудника и должны ли там отразиться все остальные сотрудники, с признаком корректировки 0? Спасибо

Отражение перерасчетов в 6-НДФЛ

Добрый день. С отчетности за 2021 год расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме, в частности, изменили принцип отражения доходов в разделе 2 расчета 6-НДФЛ. ФНС России рекомендует включать в расчет 6-НДФЛ только суммы доходов (в том числе зарплаты), которые фактически выплачены физическим лицам (получены физическими лицами) на дату представления расчета (от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@ и от 06.10.2021 № БС-4-11/14126@. Соответственно, если на дату представления 6-НДФЛ доходы не выплачены, то и включать их в расчет не нужно. Уточните, пожалуйста, как следует отразить в отчетности 6 НДФЛ (начиная с 2021г.) перерасчеты в сторону увеличения Например, перерасчет заработной платы в связи с обнаружением ошибки в табеле учета рабочего времени: В январе 2022г. Сотруднику начислен ВО 0010 ОплатаОклад в размере 10 000 руб. В апреле 2022г. внесен исправительный табель за январь 2022г. Сотруднику произведено доначисление ВО 0010 ОплатаОклад в сторону увеличения в размере 1000 руб. Доначисленная сумма выплачена сотруднику 14.04.2022г., удержан НДФЛ в размере 130 руб. Таким образом, доначисленный доход фактически выплачен физическому лицу (получен физическим лицом) 14.04.2022г. во втором квартале 2022г. Как должен быть отражен данный перерасчет(исправление ошибки) в сторону увеличения с учетом того, что Раздел 2 формируется нарастающим итогом (с начала года 2022г.): Вариант 1) Нужно подать уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2022г, в котором в Разделе 2. «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» отразить доначисленный доход (1000руб.) в строке 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам», исчисленный НДФЛ (130 руб.) в строке 140 «Сумма налога исчисленная», не удержанный в первом квартале налог (130 руб.) в строке 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом». Раздел 1 не корректируется. Вариант 2) Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2022г подавать не нужно, т.к. доначисленный доход фактически выплачен физическому лицу (получен физическим лицом) 14.04.2022г. (во втором квартале 2022г.) Доначисленный доход и НДФЛ отразить в Разделе 2. «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» расчета по форме 6-НДФЛ за второй квартал 2022г: отразить доначисленный доход (1000руб.) в строке 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам», отразить исчисленный НДФЛ(130 руб.) в строке 140 «Сумма налога исчисленная», отразить удержанный НДФЛ отразить в строке 160 «Сумма налога удержанная». В Разделе 1. «Данные об обязательствах налогового агента» в строках 021 и 022 отразить Срок перечисления и Сумму налога? Заранее спасибо!