Исключение из реестра малых и средних предприятий за истекший налоговый период

Вопрос задал Елена К. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189).
Организация входила в реестр МСП. За 9 месяце сдали отчетность по РСВ с применением пониженных тарифов.
Сейчас пришло требование из налоговой о том что с 1 июля предприятие исключено из этого реестра.
Как нам сдать уточненную декларацию?
Получается нам нужно в настройках организации изменить вид тарифа для расчета страховых взносов, пересчитать зарплату , доначислить страховые взносы и пени?
Доначисление взносов проводить текущим периодом через начисление зарплаты и взносов за каждый месяц?

Метки вопроса: Корректировка отчета, Организация — МСП, Организация исключена из реестра МСП, Перерасчет страховых взносов (ДОКУМЕНТ), РСВ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Схема перерасчета посмотрите в статье — Как пересчитать взносы, если организацию исключили из реестра МСП в Июле, а узнали об этом только в Августе? Для пересчета взносов удобно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).

    Затем сформируйте корректировочный отчет по РСВ. Новые сведения должны подтянуться автоматически.

  2. Воспользовались данным решением, перерасчет произведен корректно.
    При заполнении корректировочного отчета РСВ доначисления не указываются в отчете за 9 месяцев.
    Т.е. распределение по кодам изменилось но итоговая сумма осталась той же хотя изменения были в большую сторону по начислениям.

    1. Здравствуйте!
      Проверьте:
      1. Что документ «Перерасчет страховых взносов» ПРОВЕДЕН
      2. На «Титульном листе» корректировочного РСВ «Дату подписи». Она должна быть больше «Даты» документа «Перерасчет страховых взносов». Также на «Титульном листе» не забудьте указать «Номер корректировки».
      3. Чтобы не возникало ошибок в корректировочных РСВ, отчеты создавайте последовательно. Вначале за полугодие, затем за 9 месяцев.

  4. 1. Документ проведен (стоит зеленая галочка), перепровела еще раз, безрезультатно.
    2. На титульном листе дата стоит сегодняшняя, 20 декабря 2021 г., дата создания перерасчета стр. взносов — 10 декабря 2021 г., условие соблюдено.
    3. Перерасчета за полугодие не произошло поэтому в корректировке этот период не нуждается. Следовательно корректируем только период 9 месяцев.

  5. Нашла решение, попробовала указать в отчете дату 31 декабря, суммы перерасчета подтянулись. Если указать 30 декабря опять указываются данные без информации о перерасчете. Т.е. по перерасчету отражается на конец месяца в котором произошел перерасчет?

    1. Раньше такого поведения для корректировочного отчета по РСВ не наблюдалось.
      Спасибо, что написали как решили задачу.

Комментарии закрыты.