Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

Резервы отпусков (3)
Оценочные обязательства (1)
Ставка по взносам для оценочных обязательств и резервов отпусков (1)

Проводки по инвентаризации с плюсом на 91 счет

Добрый день, в декабре 2023 сделали 2 документа в ЗУП по резервам отпусков: Начислений и Инвентаризацию. В результате инвентаризации получилось, что сотрудникам надо доначислить резерв, т.е. суммы с плюсом, не отрицательные. А проводки все равно Дт91-Кт96, как будто с минусом. Почему так? Как исправить? (чтобы было как и при начислении резервов — Дт Счет затрат — Кт 96. Программа БП 3.0.147.18. Уточнение — метод учета нормативный (поэтому и при инвентаризации по методу МСФО идет доначисление).

Инвентаризация резервов по оплате труда

Добрый день. Инвентаризация — это обязательная операция? Какова её суть ( суммы резервов, остающиеся в результате неё, что показывают?) и как можно проверить её результат: весь год резервы увеличивались, а операция инвентаризации сняла бОльшую часть этих начислений. Можно ли не делать эту инвентаризацию? Повлияет ли это на расчеты следующего года?

Инвентаризация резервов отпусков

Здравствуйте. Конфигурация 1С ЗУП 3.1.28.35. При проведении документа «Резервы по оплате труда» за декабрь (операция -инвентаризация), по некоторым сотрудникам не заполняются: подразделение, способ отражения, статья затрат. Это сотрудники, по которым ежемесячно проводятся документы «Распределение основного заработка» и при этом остатки отпусков на конец года равны нулю. Распределение за декабрь заполнено, в документе «Отражение зарплаты» все правильно распределилось. По другим сотрудникам с распределением заработка и с ненулевыми остатками отпусков в расчете по резервам подразделение и способ отражения заполнились. В чем может быть причина? Это ошибка?

Инвентаризация резервов при нормативном методе и предельной величине

Добрый день. Согласно вашей инструкции https://buhexpert8.ru/promo/promo-zup/inventarizatsiya-otsenochnyh-obyazatelstv-i-rezervov-po-otpuskam.html мы поняли, что инвентаризация в декабре при выбранной учетной политике по резервам — нормативный метод, все равно считается по методу МСФО. Но в статье ничего не написано — а заданная предельная величина при этом учитывается или нет? У нас такой вопрос — заданная предельная величина 2 884 000. А в декабре оценочные обязательства на конец года после инвентаризации составили 4 642 101. Почему в этом случае игнорируется предел?

Инвентаризация резерва на отпуск

Добрый день. Выгрузка в 1С из ЗУП не настроена. Бухучет заработной платы заносится в 1С вручную. Данные в 1С заносим в разрезе подразделений (не по сотрудникам). Резерв на отпуск создаем только в БУ. Данные по резервам рассчитываются за каждый месяц. При инвентаризации резерва в ЗУП в разрезе по сотрудникам в колонке «ЗАЧТЕНО» на 31.12.2022 могут быть, как отрицательные, так и положительные суммы. Общая сумма по колонке «ЗАЧТЕНО» у нас всегда положительная. Так как мы вносим в программу общие суммы по подразделениям, то мы только доначисляем резерв в течение года. По итогам инвентаризации на 31.12.2022 должны ли мы на отрицательные суммы восстанавливать резерв и относить на 91.01.

Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам, если был больничный при выгрузке из ЗУП в 1С

Добрый день! Подскажите пожалуйста как корректно считать накопленные дни отпуска на 31.12,на примере: сотрудник в январе принес больничный лист за декабрь, дни отпуска за декабрь наложились с больничным, в остаток дней на 31.12 организация должна показать остаток отпуска с учетом сторно или без? Есть какие то разъяснения? Организация применяет метод МСФО. Спасибо.

Инвентаризация по резервам отпусков.

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.305) Здравствуйте! Сделали документ по резервам за декабрь. Но остатки на конец месяца по НУ и БУ разные. Подскажите пожалуйста , в чем может быть причина, хотя бы теоретически — из-за чего возникают расхождения? В документе почти 8 тыс . человек , как либо проверить нереально. И на что это может повлиять?

Резерв отпусков

Здравствуйте! Поздравляем вас с наступающим новым годом и хотим поблагодарить за всю ту помощь и поддержку, которую вы оказывали нам на протяжении всего года. Без вас нам было бы очень тяжело, спасибо вам огромное. Мы хотели бы попросить подсказать, как в Справке-расчете «Резерв отпусков» формируется Ставка страховых взносов. У нас по многим сотрудникам в ноябре была минимальная ставка, что не удивительно, потому что многие достигли лимитов. В Справке- расчете за декабрь у многих ставка стала максимальной, что тоже понятно, с января все лимиты обнулятся. Но у многих сотрудников ставка стала какой-то иной (не максимальной), причем разброс цифр очень большой, у каждого практически своя ставка с Справке-расчете за декабрь. Хотим понять, как эту ставку можно посчитать, какой алгоритм заложен в 1С ЗУП. Заранее спасибо. С уважением, Ирина

Расчет резервов отпусков

Добрый день! Аудитор сделала устное замечание в последнюю проверку. На сегодняшний день в 1С:ЗУП применяются фактические ставки Страховых Взносов на текущий месяц с учетом пределов, а необходимо чтобы начислялось по расчетной ставке по каждому сотруднику. Если мы включим в настройках в резервах отпусках «Переоценивать ежемесячно», то непонятен расчет данной % ставки по страховым взносам. Не можем выйти на данное значение. Если резерв считается за ноябрь 2021 г. то что возьмется в формулу расчета ставки. Второй момент – это отпуск авансом, при предоставлении отпуска авансом резерв не начисляется. Аудиторы требуют начислять резерв на такой отпуск с минусом в ЗУП. Как это можно реализовать -только доработкой? или их требования не законны.