У меня СМР. в Ноябре был сдан акт выполнения, оплата за него должна была быть 4 468 083,09 в декабре. Однако вместо этой оплаты заказчик присылает 5 000 000,00 руб. аванс за декабрь. Решили сделать зачет на сумму 4 468 083,09. Я выписываю с этого аванса счет фактуру на аванс на разницу, т.е. на 531 916,91руб. Однако заказчик требует фактуру на всю сумму аванса в 5 млн. У меня получится увеличение (задвоение) НДС к оплате с учетом суммы аванса. Как лучше в 1 с провести правильно?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Надо смотреть платежное поручение на 5 000 000. Что там указано — аванс за декабрь? Если да, то выписываем СФ на аванс. И по умолчанию не зачитываем этот аванс в счет акта по работам за ноябрь.
Дальше у покупателя уточняем, когда будет оплата за ноябрь и можем ли мы подписать соглашение о зачете аванса за декабрь в счет работ за ноябрь.
Если да, то реализация у нас за ноябрь есть. Аванс за декабрь тоже. Делаем документ Корректировка долга и зачитываем аванс за декабрь в счет ноября. После этого заполняем документ Формирование записей книги покупок — вычет НДС с авансов попадет в книгу покупок.
Если нет, понятно, что это не очень выгодно для вашей организации. Покупатель просто вычет НДС с авансов выданных себе обеспечил. Тогда посмотреть, что в договоре. Может санкции какие-то есть за задержку платежа.
Подробнее про
Документ Корректировка долга
.
Спасибо большое
Отлично, что разобрались!