Добрый день. У нас была камеральная проверка по транспортному налогу и выявлено что налог дб был уплачен в меньшем размере. В связи с этим у нас расходы по налогу на прибыль завышены. Хотим подать уточненую декларацию по налогу на прибыль за 2018г. Период закрыт уже в 1с. В БУ мы отразим в момент обнаружения. Как отразить в налоговых регистрах уменьшение суммы налога. На сколько я поняла надо открыть период 2018г, внести изменения в налоговые регистры по налогу на прибыль и закрыть период и это не повлияет на закрытие месяцев и прочие вмешательства в программу, простыми словами не нарушить учет в закрытом периоде. Помогите пожалуйста корректртно все сделать.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Занижен транспортный налог за прошлый год, как исправить в НУ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет убытка прошлых лет в налоговом учете В 2018г. получен убыток, отражен в декларации по ННП в прил 4 к листу 02. В программе 1с в налоговом…
- Изменение кадастровой стоимости по решению суда Добрый день! Наша компания имеет здание ( г. Москва), налог на имущество рассчитываем по кадастровой стоимости. В августе 2018г. по…
- Изменение амортизации и ставки налога на прибыль в 2018 году - и Декларация по налогу на Прибыль Добрый день! Вопрос большой. Поэтому можно засчитать его за несколько впросов. ООО представило уточнённую налоговую декларацию по налогу на прибыль…
- Забытая реализация прошлого года Добрый день! Обнаружили реализацию товара, относящуюся к 2018г. Как технически правильно отразить ее в 1с? Вместо сч. 90 выбрали 91.…
Статьи по этой теме
- Корректировка реализации прошлого года, если ее стоимость увеличилась в текущем году В декабре 2017г. мы оказали заказчику услуги, подписали акт выполненных работ, выставили счет-фактуру (СФ). В январе 2018 г. подписали доп…
- Как скорректировать налоги при изменении кадастровой стоимости при УСН в 1С? Корректировка налога на имущество прошлого периода Если в связи с уменьшением кадастровой стоимости, за прошлые налоговые периоды уменьшился налог на…
- Система налоговых регистров УСН в 1С Налоговый учет «упрощенцы» обязаны вести в Книге учета доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по единому налогу (…
- Изменение стоимости в учете продавца и покупателя Изменение стоимости ТРУ 2019. Корректировки у покупателя После окончания отчетного (налогового) периода может измениться сумма договора в результате новых обстоятельств:…
Добрый день, Татьяна.
Как вносить исправление в налоговую декларацию по налогу на прибыль посмотрите материал:
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений
Порядок исправления ошибок в НУ
Алгоритм исправления ошибок НУ в 1С В материале рассматривается случай когда сумма затрат завышена, то Подробно про зачеты-возвраты говорили на семинаре: [07.09.2018 запись] Поддерживающий семинар 1С Бухгалтерия за август 2018 года Останутся вопросы пишите.
Добрый день Татьяна. Порядок исправления понятен- вопрос не в этом у меня. Не понятно где это в программе править надо, Ссылки ответа на мой вопрос к сожалению не дали(((
Уточните, пожалуйста, как вы собираетесь вносить изменения в налоговые регистры по налогу на прибыль? Про какие конкретно регистры идет речь? В вашем случае можно воспользоваться вариантом исправления: Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации Без оформления документа Корректировка поступления. У вас будет не доначисление налога, а уменьшение. Так же не будет расчета пени и уплаты в бюджет пени и налога. То есть необходимо:
— рассчитать вручную налог на прибыль за 2018 г. и скорректировать (уменьшить на сумму излишне уплаченного налога на прибыль) документом Операция введенная вручную суммы указать с минусом;
— уточенную Декларацию по налогу на прибыль за 2018 сформировать вручную.