Добрый день! ИП на УСН «доходы минус расходы», с 01.01.2026 с НДС 5%, продает собственную продукцию через СДЭК по договору возмездного оказания курьерских услуг СДЭК. Документ Реализации по каждой отгрузке в 1с создавать трудоемко.
Планируем ежемесячно последним числом месяца создавать один сводный документ Реализации физ. лицам. Какие сведения из ЛК СДЭК надо использовать для формирования сводного документа Реализации за месяц для расчета НДС по продажам и формирования Книги продаж. В ЛК СДЭК в разделе Список заказов надо отобрать Заказы по виду «Врученные» и сумму Реализации (в т.ч. НДС) взять по столбцу «Стоимость выкупленного вложения» (скан во вложении)? Или надо использовать данные из акта сверки за месяц, суммы по строкам «Начисление НП к переводу…» ? ( скан высылаю)
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно отражать реализацию сводно, без разделения на отдельные отгрузки.
Для целей исчисления приложенный акт сверки не подойдет. Данный документ отражает расчеты между ИП и СДЭК, а не реализацию товаров конечным покупателям.
Используйте данные о врученных заказах и стоимости выкупленного вложения.
Рекомендую отражать не одной общей суммой за месяц, а раздельно по видам операций: предоплаты, реализации выкупленных заказов, услуги СДЭК, поступление денег от СДЭК и зачеты удержанных сумм.
По теме
УСН, отражение продаж через СДЭК сводно в 1С
Сводная справка по розничным продажам в 1С
Спасибо за оперативность! Поясните, пожалуйста, правильно я заполняю по каждой реализации, (вместо одного сводного документа за месяц) документ Реализации по продажам через СДЭК? Оформляю Реализацию продукции, используя консультацию Бухэксперт «Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией» в 1С.Для заполнения суммовых показателей документа «Реализация Товары и услуги» использую сведения из ЛК СДЭК, в разделе «Список заказов» отбираю Заказы по виду «Врученные» и сумму Реализации (в т.ч. НДС) беру по столбцу «Стоимость выкупленного вложения». При проведении документа Реализации требуется заполнять закладку «Услуги», стоимость услуг по доставке, которую в по наложенному платежу оплачивает напрямую компании СДЭК Покупатель(физ. лицо). Общая стоимость Реализации продукции в моем примере по документу №174 от 03.07.2024 : стоимость Товара 24 742,47, в т.ч. НДС 1178,20 + стоимость услуги доставки 731,96 в т.ч. НДС 34,86. ИТОГО сумма реализации, включая доставку 25 474,73 ,в т.ч. НДС 5% соответствует накладной из ЛК СДЭК. Выставляется счёт-фактура. Код вида операции по умолчанию проставляется 01 — меняю вручную на 26 («Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС»).Сканы операции по реализации в 1с высылаю. Формирую Сводную справку в 1с для расчета НДС по продажам физ. лицам через СДЭК.
Есть некоторое расхождение с алгоритмом Реализация товаров, доставка сторонней транспортной компанией в 1С
Услуга доставки не добавляется на закладку Услуги в документе Реализация. Выручка проводится только по товарам, а затраты на доставку и комиссию СДЭК отражаются отдельным документом — Поступление (акт, накладная, УПД).
Подробнее в разделе Отражение в учете услуг транспортной компании и во вложенном файле.
Уберите услугу доставки из вкладки Услуги в документе Реализации. Стоимость доставки должна быть отражена отдельным документом Поступление услуг.