Добрый день.
Начислен НДФЛ с аванса правильно. В зарплату этот НДФЛ с аванса в документе начисление зарплаты и взносов уменьшается по основной базе на 135 руб. , по базе рк на 20 руб. Подскажите пожалуйста как мне в этой ситуации быть ? Руками я могу исправлять в документе начисление зарплаты и взносов сумму НДФЛ с аванса увеличивая ее на 155 руб . , а НДФЛ с зарплаты уменьшая на эту сумму. Или лучше как-то по другому править .
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Да, верно можно внести исправление в документ Начисление зарплаты и взносов:
— исправить сумму НДФЛ на дату получения аванса так чтобы сумма НДФЛ была равна той, что была начислена изначально в документе начисление за первую половину месяца
— скорректировать НДФЛ на дату выплаты зарплаты, таким образом, чтобы общая сумма исчисленного НДФЛ по документу Начисление зарплаты и взносов не изменилась
То есть в итоге внесенный исправлений общая сумма НДФЛ по сотруднику за месяц не должна измениться — вы просто возвращаете суммы на правильные даты получения дохода.
Такая же ошибка и способ ее исправления описываются в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
Если что-то нужно уточнить, пишите, можно прикладывать скриншоты, будем разбираться дальше.
Добрый день, Марина. Я обнаружила что у меня 135 руб. корректируется в ведомости за счет натурального дохода. И если провалится в расшифровку к выплате НДФЛ с натурального дохода встает минусом, опять же это не начисленная сумма натурального дохода , а НДФЛ с него. Если смотреть расчетный листок сумма к выплате правильная. Скан прилагаю.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что изначально речь шла об исчисленном НДФЛ в документах начисления з/п и аванса, а сейчас об удержанном налоге в ведомости?
Давайте разберемся подробнее.
1. По вопросу: «В зарплату этот НДФЛ с аванса в документе начисление зарплаты и взносов уменьшается по основной базе на 135 руб. , по базе рк на 20 руб. Подскажите пожалуйста как мне в этой ситуации быть ? Руками я могу исправлять в документе начисление зарплаты и взносов сумму НДФЛ с аванса увеличивая ее на 155 руб . , а НДФЛ с зарплаты уменьшая на эту сумму.»
Приложите пожалуйста скриншоты документов начисления, чтобы были видны суммы о которых Вы пишите.
2. По вопросу: «Я обнаружила что у меня 135 руб. корректируется в ведомости за счет натурального дохода. И если провалится в расшифровку к выплате НДФЛ с натурального дохода встает минусом, опять же это не начисленная сумма натурального дохода , а НДФЛ с него. Если смотреть расчетный листок сумма к выплате правильная.»
То, что удержанный НДФЛ с натурального дохода уменьшает сумму к выплате — это правильно. Нам ведь нужно удержать НДФЛ с натурального дохода. Поэтому в ведомости на выплату:
— сумма к выплате уменьшается на сумму удержанного НДФЛ с натурального дохода
— сумма НДФЛ отражается с учетом удержанного НДФЛ с натурального дохода (т.к. НДФЛ удержан)
После проведения ведомости на выплату зарплаты предлагаю проверить сотрудника в отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога — сможем увидеть сколько налога и счислено и удержано в разрезе налоговых баз (основной и РКСН). Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Приложите пожалуйста отчет который получится.
Также после начисления зарплаты дополнительно можно проверить сотрудника отчетом для сверки БУ с учетом НДФЛ, чтобы убедится, что по сотруднику нет отклонений: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Если сотрудник в отчет не попадает, значит все хорошо, ошибки нет.