Добрый день.
отпуск начало 03.08.2026 был выплачен 30.07.2026 без заработной платы за июль.
начислили июль, пересчитываю отпуск в июль выплата 10.08.2026 с заработной платой за июль. Доплатить 30,45. Но Доля РК после перерасчета изменилась в меньшую сторону. НДФЛ НОЛЬ.
Но в строчках детальных по НДФЛ за прошлое начисление на 30.07.2026 там изменилась сумма ндфл на один рубль. было 753,00 стало 752,00
приложила скрин из документа расчет отпуска.
Вопрос:
как проверить на ошибку?
можно так все оставить?
С уважением, Татьяна.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Да, можем оставить так. У нас сторно в учете НДФЛ относится к первоначальной дате получения дохода Сторнирование доходов в учете НДФЛ
Для проверки исчисленного НДФЛ в разрезе налоговых баз можем воспользоваться отчетом Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Для того чтобы убедиться, что с удержанным НДФЛ все хорошо можем провести начисление з/платы за июль и ведомость на ее выплату. После этого проверим, что исчисленный и удержанный НДФЛ после сторно отпуска (доли РК) отразился правильно. Для проверки также можем использовать отчет, чтобы увидеть соответствуют ли суммы исчисленного НДФЛ удержанному в разрезе налоговых баз (основной и РКСН).
В будущем, если хотите избежать такой ситуации, когда сторнируется доля РК можно сразу включить в расчет отпускных дни за месяц перед отпуском. Тогда в расчет среднего не попадет сумма зарплаты, но будут включены календарные дни – средний заработок получится меньше и после пересчета сумма отпускных уже точно окажется больше рассчитанной изначально. Подробно, как это сделать разбираем в статье (Вариант 1): Если отпуск начинается в следующем месяце
провела начисление з/ты за июль и ведомость на ее выплату.
НДФЛ по РК получается -1,00 с отпуска. Но с отпуска программа не считает минус, она этот минус делает из командировки. Почему? Это правильно?
Командировка документ от 18.07.2026. даты командировки 18-25.07.2026 г.
потом идет вторая ком-ка 30.07. один день. эта командировка без изменений.
скриншоты приложила где можно увидеть минус 1,00 по РК 799,00 рублей и 798,00.
То есть мы ожидаем в ведомости удержанный НДФЛ по базе РКСН с минусом в сумме -1 по документу Отпуск №…105, а уменьшается удержанный НДФЛ по командировке?
В таком случае в расшифровке в ведомости можем вручную добавить строку с отпуском -1 руб. и увеличить НДФЛ по командировке +1руб.
Также как это сделать подробно рассказываем в статье:
Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Как убрать пересортицу по документам основаниям разбираем в публикации: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
почему в отпуске № 105 минус -1,00 не отражается?
и еще меня настораживает сам факт перерасчета: средний +4,00, но РК пересчитал в минус. такой момент надо проверять? и как проверить?
1. По вопросу: «почему в отпуске № 105 минус -1,00 не отражается?»
Причиной неправильного заполнения удержанного НДФЛ может быть пересортица по документам-основаниям: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Так как выплата еще не прошла, то самый простой способ это внести корректировку в ведомость на выплату.
2. По вопросу: «и еще меня настораживает сам факт перерасчета: средний +4,00, но РК пересчитал в минус. такой момент надо проверять? и как проверить?»
Действительно, в некоторых случаях расчет доли РК при перерасчете отпуска может получиться с минусом при том, что общая сумма перерасчета с плюсом. Это происходит, если средний РК после перерасчета уменьшается. Такую же ситуацию разбирали в похожем вопросе: Пересчет отпуска
я не поняла:
«Так как выплата еще не прошла, то самый простой способ это внести корректировку в ведомость на выплату.»
это значит руками сделать в ведомости -1 отпуск + 1 командировка?
Это конечно проще чем вводить «Операция учета»
Только мне не понятно как и когда такие ручные правки могут отразиться еще большей краснотой?
программа минусует этот рубль из РК.
И из командировки, потому что в командировки есть РК на дату выплаты дохода 10.08.2026.
Считается такой расчет за ошибку?
В вашем случае исчислен НДФЛ правильно. Проблема только в том, что в ведомость не подтягивается удержанный НДФЛ -1 рубль.
Если по сотруднику есть пересортица в удержанном НДФЛ, то может неправильно заполняться сумма удержанного НДФЛ в ведомости. Из-за этого буде появляться проблема о которой Вы пишите. Если сейчас удержанный НДФЛ заполнить правильно, то в дальнейшем проблемы не будет.
Поэтому предлагаю проверить пересортицу в удержанном НДФЛ по документам-основаниям.
Для этого сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз.
Немного поправим настройки отчета:
Откроем настройки — Вид — Расширенный
1. Перейдем на вкладку Структура и добавим поле Вид налоговой базы. Для этого:
— выделим строку ИФНС
— нажимаем кнопку Добавить
— найдем поле Вид налоговой базы и нажимаем кнопку Выбрать
— в результате структура отчета должна выглядеть так:
2. Перенастроим фильтры, что бы нам было видно отклонение по удержанному НДФЛ.
— На вкладке Структура — колонки — найдем поле осталось удержать
— Нажимаем по значку с воронкой и откроем настройку фильтров
— Снимаем флажки
3. Сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз по сотруднику которого нужно проверить
Для этого:
— флажок «По сотрудникам» не ставим
— в настройках отчета укажем отбор по одному сотруднику, которого нужно проверить:
4. Сохраните вариант отчета, как рассказываем в статье (чтобы им можно было пользоваться в дальнейшем): Загрузка настроек отчетов и работа с донастроенными отчетами в ЗУП 3.1
В результате получаем отчет в котором видим пересортицу, например:
Приложите пожалуйста отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям до начисления и выплаты зарплаты и после начисления и выплаты зарплаты. Посмотрим, как заполняется удержанный НДФЛ по документам-основаниям и налоговым базам (основной и РКСН).
Добрый день, Марина.
«Приложите пожалуйста отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям до начисления и выплаты зарплаты и после начисления и выплаты зарплаты.»
два скрина.
Добрый день!
Спасибо за скриншоты! Теперь в отчете нам наглядно видно, что возникла пересортица по документам-основаниям.
То есть получается, что в вашем случае возникает пересортица по документам-основаниям (отпуск и командировка). В ведомости неправильно заполняется удержанный НДФЛ. Мне не удалось в демобазе ЗУП воспроизвести такое же поведение программы в похожей ситуации (возможно есть еще какие-то особенности, которые не получается воспроизвести). На практике, действительно, если уже сеть пересортица в удержанном НДФЛ, то в последующих ведомостях может неправильно заполняться удержанный НДФЛ. Мы эту ситуацию разбираем в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Поэтому сейчас мы можем скорректировать удержанный НДФЛ, чтобы избавиться от пересортицы. В дальнейшем при заполнении ведомостей проблем с удержанным налогом не должно возникнуть, т.к. пересортицы больше не будет.
Марина, расскажите пожалуйста подробнее какие даты будут у меня в Операции учета НДФЛ и какие документы?
отпуск выплачен 30.07.2026
отпуск перерасчет 31.07.2026 дата выплаты 10.08.2026 НДФЛ для выплаты по РК на дату 10.08.2026 нет.
Командировка от 18.07.2026 дата получения дохода 10.08.2026.
Приложила скрин после ввода документа Операция учета ндфл и что теперь отражает отчет мне совершенно не понятно.
ведомость в банк осталась без изменений.
С уважением, Татьяна.
С уважением, Татьяна.