Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.200.23), УСН, гостиничные услуги по ставке НДС 0%.
Добрый день, агент в мае 2026 обнаружил ошибку в своих документах за март 2026, но сами документы прислал только 22.07.2026. Агент прислал отчет агента за март, в котором заминусовал неправильные суммы (их необходимо было разбить на две разные), аннулировал исходный мартовский отчет и прислал отчет маем с правильной разбивкой сумм.
Мы перевыставляем СФ на конечного покупателя.
Как правильно провести все, учитывая, что в документе отчет комиссионера сразу учитывается и агентское вознаграждение? Нужно отдельно делать корректировку на реализацию и отдельно корректировку на их СФ? Или нужно сделать сторно документа марта и провести новые документы маем? Но нам же надо подать уточненку, а по документу сторно не формируется доп.лист декларации НДС.
Макс
ВКонтакте
