Добрый день. Поставщик поставил товар по одной УПД на сумму 40123,64, но товар необходимо оприходовать на разные склады. Разделили одну счет-фактуру между складами. По одному складу «НДС к вычету» сч-ф на сумму 29623 р.. По другому складу «НДС учитывается в стоимости» сч -ф на сумму 10500руб.. В книгу покупок по графе»Стоимость покупок» отражается только часть счет-фактуры 29623,64, там, где «НДС к вычету» (взят частично) Вопрос является ли это расхождение с Книгой продаж Продавца критичным? И как этого избежать, если одна счет-фактура делиться м/у разными складами.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Да, это ошибка.
В Книге покупок графа 14 должна содержать общую стоимость покупки из графы 9 УПД/СФ ( 40 123,64 руб.), независимо от того, какая часть НДС принята к вычету. Если в графе 14 отражена только часть (29 623,64 руб.), это ошибка — нужно исправить.
Давайте проверим, в счет-фактре указана общая сумма или нет?
Предварительно ситуацию в базе подтверждаю.
Чтобы не было ошибки, нужно в ФЗКП в графе Сумма и далее сумму НДС (тк она исправится автоматически) — исправить сумму вручную.