Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться с корректировкой долга. У нас ИП на УСН. Мы оказываем услуги по трансп. перевозкам. Оплата поступает после выполнения услуги. Часто оплачивает не та компания, которая нанимает транспорт. После корректировки — долг списывается с должника, но в 1С появляется запись на новую компанию, которая оплатила… Договор с новой компанией нужно указывать новый или вписывать номер того, который заключался с первой компанией? На последнем скриншоте договора при оформлении корректировки поставила разные и ОСВ получилась вот такая .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга, за покупателя платит другая компания
Макс
RuTube
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Факторинг, комиссионное вознаграждение в 1С Как правильно отразить операцию по оплате комиссионного вознаграждения за услуги факторинга? И еще такая ситуация. По условиям договора факторинговая компания…
- ИП УСН доходы, сдача в аренду апартаментов подходит под ПСН или нет в 1С Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе. Описание ситуации ниже ИП на УСНО (доходы 6%). У ИП сотрудников нет и…
- Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении…
- Документ реализации при оказании услуг по агентскому договору (позиция агента) в 1С Добрый день! Ситуация: Между компанией ИКС (Агент) и компанией АЛЬФА (Принципал) заключён агентский договор, согласно которому компания ИКС оказывает услуги…
Статьи по этой теме
- Начисление туристического налога при возвратах и продажах через агента в 1С В программе 1С автоматизирован расчет туристического налога (с релиза 3.0.173), если: изменилась сумма по бронированию бронирование происходит через турагентства Подробности…
- Удерживать ли НДС, если иностранец оказывает агентские услуги российской компании? Источник: Письмо Минфина от 21.07.2025 N 03-07-08/70559 Информация для: российских принципалов Минфин разъяснил, возникают ли у российского принципала обязанности налогового…
- Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…
- Когда агентские услуги иностранной компании не облагаются НДС? Это знает Минфин, который в Письме от 26.04.2019 N 03-07-08/31287 рассмотрел ситуацию, когда иностранная компания-агент оказывает услуги по подбору потенциальных…
Добрый день.
Судя по скриншотам у Вас случилась путаница в документах расчетов.
Такое возможно когда документ «Корректировка долга» Не правильно подтягивает в проводку документ расчетов. Если документ не знает какой документ подтянуть из ранее созданных, тогда он ставит себя в качестве документа расчетов.
Прошу прислать полный скриншот документа «Корректировка долга» на первом скриншоте не полностью видна шапка документа.
Так же пришлите пожалуйста скриншот документа «Корректировка долга» №10 от 30.07.19, который фигурирует в последнем скриншоте.
Также прилагаю в помощь статью: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями .
Договор я выбрала один для обеих компаний, чтобы видно было, что сумму по одному договору закрывают. Или нужно разные договора оформить?
Скажите, пожалуйста, а документ корректировки не отражает уменьшение суммы долга в счетах?
К сожалению документ «Корректировка долга» не умеет менять статус документа «Счет на оплату».
Договор одной компании для другой у Вас не получится указать.
Глобальная логика поведения документа «Корректировка долга» с учетом настроек, которые указаны в шапке документа (видно в присланном скриншоте) следующая:
1) Долг с контрагента «Экспресс Карго ООО» будет списан по документу расчета Реализация (акт, накладная) №2. ( у него не должно возникать зависающего Сальдо).
2) У контрагента «Гарант Сервис ООО» возникнет задолженность на сумму 22 000 и документ расчетов у него будет указан «Корректировка долга», так как именно этим документом регистрируется возникновение задолженности.
В документе «Корректировка долга» Вам нужно указывать договора именно тех контрагентов, у которых происходит перенос задолженности.
То есть для Экспрес Карго ООО свой договор, а для Гарант Сервис ООО свой договор.
На последнем скриншоте у Вас произошла перекидка задолженности с одного договора на другой договор по одному и тому контрагенту, не с одного контрагента на другого.
Добрый день! Спасибо за разъяснения. Я поняла. Но на скриншоте видно, что когда были разные договоры- остается сальдо у оплатившей компании. Почему? Я никак не пойму. Наверное, что-то упускаю…
Выведите пожалуйста отчет по субсчетам.
Либо проверьте данного контрагента по ОСВ именно по счету 62 (не по 62.01 и не по 62.02. ).
Тут может возникать у Вас ситуация из-за отражения по разным субсчетам, т.е. аванс висит на счете 62.02, а Вы переносите задолженность с 62.01.
Вы оказались совершенно правы! А как мне поступить? Что нужно сделать, чтобы все закрылось «красиво»?
Я могу прямо в корректировке исправить счет на 60.01? Тогда все отразится правильно…
Да, просто укажите нужный счет.
В дальнейшем, если нужно будет, оформите еще один документ «Корректировка долга» с видом операции зачет аванса, уже в рамках одного контрагента.
Добрый вечер! Спасибо вам огромное за помощь! Все получилось! Только корректировок две вместо одной.
Рад был помочь!