Добрый день! Выделение РК в расчете среднего сделали только сейчас. За июнь исправили документы. Операцией учета НДФЛ перекинули НДФЛ с основной налоговой базы на РКСН. Подскажите, пожалуйста, почему в Отражении удержанного НДФЛ не встало сторно по основной налоговой базе? Прошел только РКСН. Как теперь подавать уведомления за 2 квартал?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Такая ситуация может быть, если перекрыть отрицательный «хвост» по НДФЛ получается. Если у сотрудника не хватает суммы НДФЛ. В данной ситуации важно проверить на какую дату сделан документ Операция учета НДФЛ.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
Чтобы вместе проверить учет, прошу приложить:
— подробный анализ НДФЛ по сотруднику
— скриншот документ Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам.
Если времени нет на поиск и исправление,то сейчас можно сверить заполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете с донастроенным отчетом Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. БОлее подробнее об этом отчете в статье:
Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .