Универсальный отчет по НДФЛ

Вопрос задал Евгения К. (Южно-Сахалинск, Сахалинская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте.
Скачала настройки универсального отчета по НДФЛ (разбивка по сотрудника, по КБК).
НДФЛ сотрудников-резидентов разбивает правильно на основной и РКСН, а НДФЛ сотрудников со статусом (Иностранные граждане, приравненные к гражданам РФ (постоянно проживающие, признанные беженцами, граждане страны-участника Договора о ЕАЭС)) относит только на основной КБК. Хотя в начислении зп разбивает на Основной и РКСН и ведомости разбивает, а в отражении НДФЛ в бухучете не разбивает.
Программа ЗУП 3.1 (3.1.31.67)

Метки вопроса: Настройка отчетов

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!
    Да, все верно. Для иностранных граждан, приравненные к гражданам РФ кбк для РК будет такой же как для основной налоговой базы. Получается программа при начислении зарплаты разделяет, в справке 2 НДФЛ будет РК выделен на другой код дохода -2006. Но для уплаты налога КБК будет как для основной оплаты труда.

  3. Подскажите , на основании чего НДФЛ за РКСН мы относим на КБК как и НДФЛ по основной оплате труда, у иностранных сотрудников?

  4. Приложение

    Прошу прощение, что ввела Вас в заблуждение 🙏
    Предлагаю еще раз проверить одинаковый ли статус указан у сотрудника в карточке — прикладываю скриншот.
    Проверила поведение программы на релизе 3.1.31.67 со всеми установленными патчами -РК выделается на отдельный КБК 221.
    Прикладываю ссылку на семинар: Реформа НДФЛ и страховых взносов 2025 в ЗУП 3.1: проблемы и решения . Елена говорит про КБК на 16 минуте.
    Если у Вас программа ведет себя иначе, предлагаю проверить установку патча EF_80000767. Ссылка на статью: https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/vozmozhnosti-1s-zup-3-i-kontseptsiya-ucheta/kak-ustanovit-ispravlenie-patch-v-zup-3-ne-podklyuchennoj-k-internetu.html .

  5. У меня все также как у Вас , сотрудник по Договору ЕАЭС, но в отчете НДФЛ и уведомлении не делить на основной и РКСН (в зп и ведомости делиться НДФЛ). Патч EF_80000767 стоит .

  6. вот ведомость на выплату

  7. Не ту ведомость скинула в предыдущем вопросе.
    В это файле верная

  8. Это уведомление на иностранного сотрудника. Весь НДФЛ попал на КБК основного

  9. Предлагаю попробовать следующие действия:
    1) удалить и вновь поставить патч
    2) перепровести ведомость на выплату от 22.012025. Перезаполнять не нужно.

  10. ставили патч, обновили программу до «Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.17) «, перепровела ведомости. Ничего не изменилось. НДФЛ иностранца не делиться в уведомлении на КБК

    1. Попробуйте пересчитать зарплату. Потом обновить ведомость по сотруднику. Может быть мало просто перепровести. Самое главное, следить, чтобы суммы не изменились.

  11. Приложите, пожалуйста. карточку сотрудника — проверим вместе настройки статуса для сотрудника.

  12. перепровела зп и ведомости перезаполнила. не разбивает на КБК

  13. Закралось подозрение, что может быть проблема в версии базы. Прошу время для того, чтобы развернуть именно базовую версию и смоделировать ситуацию.

  14. ДА, это ошибка в базовой программе. В демо базе не получилось добиться желаемого результата. Рекомендую написать письмо на линию консультации v8@1c.ru, чтобы зарегистрировали ошибку. У меня к сожалению нет возможности обратиться от базовой версии.
    Могу предоставить копию базы, чтобы Вам не передавать рабочую программу.
    Сейчас получается решение будет — ручная правка документа Отражения удержанного ндфл

  15. Спасибо.
    Напишу разработчикам.

    1

  16. Пожалуйста!
    Хорошего дня 🦉

  17. Добрый день.
    Подскажите в другой версии программы этой ошибки нет. У Вас первый раз все разбилось на КБК?.
    А то мне разработчики 1С ответили, что так и должно быть.

  18. Приложение

    Здравствуйте!
    Обновила в программе патчи на релизе 3.1.32.17 в версии ПРОФ. Поведение программы изменилось — теперь тоже не разбирается.
    Прикладываю скриншоты. Скажите, пожалуйста, как было подано уведомление — нужно ли теперь корректировать.
    Приношу свои извинения, что ввела Вас в заблуждение по методологической стороне вопроса🙏

  19. УВЕДОМЛЕНИЕ Я РАЗБИЛА НА КБК. ТЕПЕРЬ БУДУ КОРРЕКТИРОВАТЬ.
    Только не пойму на основании чего, они же резиденты. Более года в РФ работают

  20. Приложение

    Прикладываю ссылку на публикацию: Статусы физических лиц по НДФЛ в 1С — налоговые базы, ставки и КБК с 2025 года . Получается, что сотруднику именно Льготные категории нерезидентов
    Если сотрудник уже более года работают, получили статус Резидента — тогда может нужно статус учтонить?

  21. Добрый день . Также мне ответили разработчик.
    Спасибо

  22. Пожалуйста! Пусть у Вас все будет хорошо в учете🌸

Комментарии закрыты.