Пришло время платить авансовый платеж по налогу УСН за 2 квартал. Программа БП ред.3.0 делает расчет суммы налога УСН за 1 полугодие 2019 года с учетом переплаты за прошлый период ( сальдо на начало 2019 года по дебету 2889-00). Я так понимаю, что должна согласовать зачет этой суммы с ИФНС. Сформировала заявление, которое прилагаю, но при проверке выдается ошибка «не указан/неправильно указан период». Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, корректировка реализации за прошлый период в 1С Добрый день. У нас УСН доходы -расходы. Нам часто приходится делать корректировки реализаций. Вопрос в следующем: в марте 2020 года…
- Как правильно отразить возвращённую на р/счет переплату по страховым взносам на Обязательное пенсионное страхование предпринимателя (сч. 69.06.5), чтобы она не попадала в доходы по УСН? При разнесении поступления денежных средств на р/счет от ИФНС в банковской выписке в поле "Отражение УСН" "Доходы УСН" стоит .…
- УСН доходы-расходы, продажа ОС раньше срока, указанного в п. 3 ст. 346.16 НК РФ в 1С Здравствуйте! ООО УСН 15% приобрела ОС в кол-ве 3 штук в 2019 году. В в июле 2021 (до истечения 3-х…
- Заполнение декларации УСН за 2025г (раздел 1.1) Здравствуйте! Вопрос следующий: правильно ли 1С заполнила декларацию по УСН за 2025г, в частности стр.100 раздела 1.1 сумму 6 594…
Статьи по этой теме
- Уменьшают ли страховые взносы в размере 1% налог при УСН у ИП с работниками? Уменьшают ли страховые взносы в размере 1% налог при УСН у ИП с работниками? Страховые взносы на ОПС в размере…
- Когда можно учесть разницу между минимальным и общим налогом по УСН? Разницу между минимальным и общим УСН-налогом за 2019 и 2020 гг. можно учесть при расчете налога по УСН за 2021…
- Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Хочу в ИФНС написать письмо о зачете единого налога в счет другого налога. В письме надо указать за какие года…
- Нужно ли платить страховые взносы за неполный месяц работы, если ИП зарегистрировался в конце 1 квартала? 22 марта зарегистрировали ИП на УСН 6%. Нужно ли платить страховые взносы предпринимателю за несколько дней марта или уплата начинается…
Добрый день, Ольга.
Проверьте за какой период образовалась переплата. Как это сделать можно посмотреть здесь: Как в 1С найти информацию о переплате налога УСН по годам? Сформируйте ОСВ по счету 68.12 в настройках можно указать Периодичность — По кварталам. Определите когда образовалась переплата. Подробно как сформировать заявление смотрите здесь: Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С .
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо, за ответ. Именно материалами с Вашего сайта я и пользовалась. Высылаю новый скрин-шот. Я, единственное, подправила у себя сумму, которая образовалась в 2018 году, исключив переплату в 2017 году.
Все остальное по платежкам у меня проверено.Я добилась отсутствия ошибки только когда исправила период с кв 02 2019 на гд 00 2019.Не знаю правильно ли это или ошибка в программе, но заявление я отправила -буду ждать ответа от ИФНС.
В продолжении темы.
ИФНС не приняла мой файл, так как заявление было отправлено не в той редакции.В примере этого сайта также не та редакция, которую примет ИФНС. Я добавляю скриншот. Переделав заявление по новому формату, у меня не было при проверке той ошибки, с которой я обратилась на сайт.
Добрый день, Ольга.
Спасибо за обратную связь. При подготовке статьи Как подготовить заявление о возврате и зачете налогов в 1С была актуальна форма утвержденная приказом ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@. Вы правы на сегодняшний день актуальна форма заявления утвержденная приказом ФНС России от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@