Добрый день!
При восстановление НДС в налоговую в книге продаж формируется строка с нулевой суммой НДС.
Сооружение построено и введено в эксплуатацию в 2006 году. Не сохранилась счет-фактура по которой следует восстановить НДС, восстанавливаем пропорционально остаточной стоимости. Программа не понимает мое восстановление, не формирует доп. листы за 4 квартал 2025г. Помогите пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В декларации по НДС сумму восстановленного НДС отражают:
сумма начисленного НДС
В Разделе 9 «Сведения из книги продаж»:
данные счета-фактуры, код вида операции «21»
Материал по теме:
Восстановление НДС при списании ТМЦ в 1С
Добрый день!
Извините ничего не поняла из того, что вы ответили на мой вопрос или вы меня не поняли. Я знаю как восстанавливать НДС в программе и какой код операции должен быть. У нас нестандартная ситуация. Я не знаю по какой организации и какой счет фактуре восстанавливать НДС, газопровод ввели в эксплуатацию в 2006 году, документов нет, восстанавливаю НДС в апреле, а сдать уточненную декларацию следует за 4 квартал 2025 года . Программа не дает сформировать доп. лист по книге продаж, восстановление попадает в книгу продаж во второй квартал 2026г.
Спасибо за уточнения. Вы восстанавливаете НДС на основании бухгалтерской справки. Такой порядок предусмотрен пунктом 14 раздела II приложения 5 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137
Для этого используется документ Восстановление НДС, как писала выше. Пример заполнения документа смотрите, пожалуйста, во вложении.
Спасибо огромное, все получилось!