Расхождение деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.89/10)

Добрый день! Расхождение данных декларации по НДС с декларацией по налогу на прибыль больше на сумму в 1,5 млн. по данным НДС. Все счет-фактуры и регистры проверены. Как еще можно найти такие значительные расхождения?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  2. Добрый день! Что можно сделать с данной ситуацией?

  3. Здравствуйте!

    Расхождения между декларациями по НДС и налогу на прибыль могут быть, так как у налогов разные правила формирования базы. Вам нужно проанализировать свои операции за 2025 год на предмет наличия ситуаций, которые дают расхождение, например:

    — безвозмездные передачи;

    — возвраты товаров поставщику;

    — отгрузка без перехода права собственности;

    — корректировки реализации.

     

    Все перечисленные выше операции должны были отразиться по строке 3.2, однако у вас она пуста, но возможно, это техническая ошибка.

  4. Добрый день! Как исправить техническую ошибку?

    1. Если учет корректный, разницы проанализировали и согласны с ними

      Но отрисовка формы Отчета сравнения НДС и налога на прибыль требует уточнений. Надо направить запрос на горячую линию 1С так
      Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

      В пользовательском режиме мы с вами не можем влиять на то, как выглядит отчет

  5. Спасибо большое!

     1

    1. По всем разницам пройдитесь, пожалуйста
      В отчете можно «провалиться» в расшифровки

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
  3. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  4. Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…