НДС-Прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Грицына Мария (★9.64/10)

Добрый день! Расхождение данных декларации по НДС с декларацией по налогу на прибыль больше на сумму в 1,5 млн. по данным НДС. Все счет-фактуры и регистры проверены. Как еще можно найти такие значительные расхождения?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  2. Добрый день! Что можно сделать с данной ситуацией?

  3. Здравствуйте!

    Расхождения между декларациями по НДС и налогу на прибыль могут быть, так как у налогов разные правила формирования базы. Вам нужно проанализировать свои операции за 2025 год на предмет наличия ситуаций, которые дают расхождение, например:

    — безвозмездные передачи;

    — возвраты товаров поставщику;

    — отгрузка без перехода права собственности;

    — корректировки реализации.

     

    Все перечисленные выше операции должны были отразиться по строке 3.2, однако у вас она пуста, но возможно, это техническая ошибка.

  4. Добрый день! Как исправить техническую ошибку?

    1. Если учет корректный, разницы проанализировали и согласны с ними

      Но отрисовка формы Отчета сравнения НДС и налога на прибыль требует уточнений. Надо направить запрос на горячую линию 1С так
      Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

      В пользовательском режиме мы с вами не можем влиять на то, как выглядит отчет

  5. Спасибо большое!

     1

    1. По всем разницам пройдитесь, пожалуйста
      В отчете можно «провалиться» в расшифровки

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отчет по суммам корректировок для ИФНС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как из БП можно выбрать (в виде отчета или реестра) данные по суммам корректировок (т.е. не…
  2. Как найти расхождение налоговых баз по НДС и прибыли в 1С Здравствуйте! Посоветуйте, пжл, как найти расхождение между налоговыми базами по НДС и прибыли в части доходов от реализации? У нас…
  3. Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте! В декларациях по НДС и ПРИБЫЛИ расхождения сумм выручки. Сумма выручки в декларации по прибыли меньше суммы выручки в…
  4. Письмо из налоговой о том, что поставщик сдал уточненку по НДС и исключил СФ в наш адрес Добрый день. Получили письмо из налоговой следующего содержания: В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской…

Статьи по этой теме

  1. Алгоритм выявления расхождений в декларации по НДС Алгоритм, по которому ФНС выявляет расхождения в Декларации по НДС и коды ошибок ( Письмо ФНС РФ от 03.12.2018 N…
  2. Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
  3. Закрытие месяца выполняется без расчета НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала)…
  4. Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Видео: Инвентаризация расчетов с бюджетом Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную…