Не правильно исчислен НДФЛ на стыке кварталов. В 6-НДФЛ за 1 квартал не правильно исчислен НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Не правильно исчислен НДФЛ на стыке кварталов. В 6-НДФЛ за 1 квартал не правильно исчислен НДФЛ. Период за март закрыт, нежелательно исправлять исчисленный НДФЛ документом Перерасчет НДФЛ. Отражение не желательно перезаполнять и перерассчитывать страховые взносы за прошлый период.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    При текущем учете в отчете 6-НДФЛ ошибка. Сдать такой отчет у нас не получится. Предлагаю обойти ситуацию, чтобы руками не править отчет. Документ Перерасчёт НДФЛ за март проводим. Формируем отчет 6-НДФЛ. Проверяем его. После того как отчет будет готов к отправке, отменим проведение документа Перерасчёт НДФЛ за март.
    Таким образом, на свод мартов мы не повлияем, но и отчет соберем без ручных исправлений.
    Подойдет ли вам такой вариант?

  2. Здравствуйте, Мила! А потом в апреле уже выровнять исчисленный НДФЛ? С чем могла быть связана ошибка, в последовательности проведения документов? Почему то много таких сотрудников. Т.е. если сейчас так сделать исчисленный НДФЛ по году будет неправильный? Как правильно было бы сделать провести Перерасчет НДФЛ за март и перезаполнить отражение по зарплате и перерасчитать страховые взносы?

  3. Если сейчас смотреть отчет за 4 месяца, то исчисленный уже верно. То есть в дальнейшем документ Перерасчет ндфл за март не будет нужен в учете. Так как программа сама исправила ошибку.
    Попробуем исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Если это она, то можно воспользоваться рекомендациями из статьи. Если это не она и проводим документ Перерасчет ндфл, то перезаполнять отражение не нужно. Документ проведем только для заполнения отчета 6-НДФЛ.

  4. Добрый день, Мила. Поняла.
    Подскажите, пожалуйста, а можете еще помочь с таким вопросом. Делаю 6-НДФЛ попадает сумма в строку 180. Данная сумма это натуральный доход. В документе натуральный доход забыли начислить НДФЛ. Корректировали исчисленный НДФЛ через документ начисление заработной платы и Перерасчет НДФЛ. Соответственно исчисленный НДФЛ верный, а сумма по удержанному НДФЛ по натуральному доходу удержалась как основной доход и на стыке кварталов НДФЛ по натуральному доходу недоудержан. Как мне лучше скорректировать, заходить в ведомости править или оставить строчку пустой раз удержится в апреле?

  5. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? .Получается наша ситуация будет описана в разделе НДФЛ зачли или вернули после отчетного периода – что делать со стр. 180
Добавить комментарий