Не правильно исчислен НДФЛ на стыке кварталов. В 6-НДФЛ за 1 квартал не правильно исчислен НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Д.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Не правильно исчислен НДФЛ на стыке кварталов. В 6-НДФЛ за 1 квартал не правильно исчислен НДФЛ. Период за март закрыт, нежелательно исправлять исчисленный НДФЛ документом Перерасчет НДФЛ. Отражение не желательно перезаполнять и перерассчитывать страховые взносы за прошлый период.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    При текущем учете в отчете 6-НДФЛ ошибка. Сдать такой отчет у нас не получится. Предлагаю обойти ситуацию, чтобы руками не править отчет. Документ Перерасчёт НДФЛ за март проводим. Формируем отчет 6-НДФЛ. Проверяем его. После того как отчет будет готов к отправке, отменим проведение документа Перерасчёт НДФЛ за март.
    Таким образом, на свод мартов мы не повлияем, но и отчет соберем без ручных исправлений.
    Подойдет ли вам такой вариант?

  2. Здравствуйте, Мила! А потом в апреле уже выровнять исчисленный НДФЛ? С чем могла быть связана ошибка, в последовательности проведения документов? Почему то много таких сотрудников. Т.е. если сейчас так сделать исчисленный НДФЛ по году будет неправильный? Как правильно было бы сделать провести Перерасчет НДФЛ за март и перезаполнить отражение по зарплате и перерасчитать страховые взносы?

  3. Если сейчас смотреть отчет за 4 месяца, то исчисленный уже верно. То есть в дальнейшем документ Перерасчет ндфл за март не будет нужен в учете. Так как программа сама исправила ошибку.
    Попробуем исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
    Если это она, то можно воспользоваться рекомендациями из статьи. Если это не она и проводим документ Перерасчет ндфл, то перезаполнять отражение не нужно. Документ проведем только для заполнения отчета 6-НДФЛ.

  4. Добрый день, Мила. Поняла.
    Подскажите, пожалуйста, а можете еще помочь с таким вопросом. Делаю 6-НДФЛ попадает сумма в строку 180. Данная сумма это натуральный доход. В документе натуральный доход забыли начислить НДФЛ. Корректировали исчисленный НДФЛ через документ начисление заработной платы и Перерасчет НДФЛ. Соответственно исчисленный НДФЛ верный, а сумма по удержанному НДФЛ по натуральному доходу удержалась как основной доход и на стыке кварталов НДФЛ по натуральному доходу недоудержан. Как мне лучше скорректировать, заходить в ведомости править или оставить строчку пустой раз удержится в апреле?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверно исчислен и удержан НДФЛ Добрый день! У сотрудника в ноябре месяце в документе Премия неверно исчислен НДФЛ и эта же сумма НДФЛ удержана. Пересчет…
  2. Неверно исчислен НДФЛ Добрый день. При заполнении 6 НДФЛ выяснилось, что у сотрудника неверно исчислен НДФЛ (больше на 4278). Подскажите, пожалуйста, как исправить…
  3. Не верно исчислен НДФЛ Добрый день. Почему не верно НДФЛ исчислен
  4. Добрый день! НДФЛ исчислен верно, но неверно в ЗУПе удерживается и перечисляется Добрый день! НДФЛ исчислен верно, но за декабрь 2022 и январь 2023 года невернов ЗУПе удерживается и перечисляется, хотя ведомости…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
  2. Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной ­публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
  3. Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018. Проверьте, правильно ли вы…
  4. Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…