Добрый день! Помогите пожалуйста разобрать с сотрудником. При формировании отчета 6-НДФЛ за 2026г.( дата формирования отчета 14.04.26= день получения заработной платы за март 26) в строке 170 по нему заполняется сумма =2 руб. неудержанного НДФЛ ( 1 рубль за налоговый период 2025 и 1 рубль за период 2026). По подробному анализу за 2026 вижу ,что Начисление зарплаты и взносов ОКЗУ-000034 от 31.12.2025 исчислено НДФЛ =4483 и Премия ОКЗУ-000049 от 31.12.2025 исчислено НДФЛ= 13 398 Итого=17 881. Эта же сумма НДФЛ удерживается Ведомость в банк ОКЗУ-000001 от 14.01.2026. Откуда не удержанный 1 рубль ? Анализ НДФЛ по датам получения доходов 27.02.2026 исчисленный =7433, удержанный 7432. Проверяю= в документе начисления за 1 пол. февраля 27.02.26 исчилено 7432 и в ведомости на выплату удержано 7432. ( см. фото 1)Кроме того, анализ НДФЛ по документам основаниям показывает исчисленный= 7432. ( см. фото 2 ) Подробный анализ проясняет ситуацию. Вижу ,что документом Начисление зарплаты и взносов ОКЗУ-000007 от 28.02.2026 1 рубль как исчиленный сидит в феврале. Аналогичная ситуация с заработной платой за февраль, выплаченной 13.03.26. Премия ОКЗУ-000010 от 25.02.2026 81 121,00 10 546 Начисление зарплаты и взносов ОКЗУ-000007 от 28.02.2026 51 452,05 6 688 Итого НДФЛ исчисленный=17 234 В Анализ НДФЛ по датам получения доходов =17 233 ( т.е умен. на 1 руб) , а 31.03.26 наоборот увел. исч на 1 рубль в этом отчете. =3363.( в Анализ НДФЛ по документам-основаниям=3362) Помогите пожалуйста разобраться с отчетом и с тем, как избежать таких ситуаций в будущем.Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.49) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предполагаю, что у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Чтобы ошибка не повторялось рекомендую выполнять рекомендации из статьи.
Но пока мне не совсем ясно, почему в расшифровке указана сумма неудержанного ндфл с 2025 года.
Приложите, пожалуйста, расшифровку суммы НДФЛ из ведомости от 14 апреля. Прикладываю скриншот для наглядности. Важно видеть документ основания, вид дохода и дату получения дохода.
Добрый день, Мила!
Про эту ошибку знаю. Но тут что-то другое. Тут сумма исчисленного НДФЛ другая нежеле в анализе по дате получения дохода. Просмотрите пожалуйста мои скрины повнимательнее. Там как раз видно по дате 31.03.26.
А почему Вас интересует 14 апреля, если вопрос про 2025г.? На всякий случай ведомость от 14 января прикладываю тоже .
Мила, посмотрите расшифровку анализа по дате получения дохода( во вложении) Этот рубль как раз и залетает с документа начисления заработной платы . В подробном анализе это видно хорошо.
Мила, спасибо за статью. Действительно пропустила такой момент. А вот с рублем за период 2025г. интересно….