Здравствуйте! Если можно будет подключить к вопросу Марию Демашеву, то буду благодарна! Очень!
Подскажите пожалуйста с учетом всех изменений на сегодня в 1с, законодательстве и ЕНС/ЕНП.
Мы с 01.01.2026 года перешли на усн (Д-Р) с осно.
Все еще мучаемся с этой 1С.
Скоро отчет,а я ни одних данных не могу собрать автоматически, понять откуда, что растет.
Подскажите пожалуйста: у нас Бух проф и ЗУП. З/п выгружалась сводно при ОСНО.
Какие действия нужно сделать, (включая остатки по 70 счету, ручные проводки если нужно, и регистры если нужно: то в какие и что вводить) для того, чтобы подгружались расходы по оплате труда, НДФЛ автоматически из ЗУП в БП.
Я так понимаю, что нужно перейти на выгрузку в ЗУП и в БП по сотрудникам?
Как это сделать? Или нужна будет свертка базы (никогда этого не делали ранее). Или какой-то предусмотрен переход?
И еще вопрос по страховым взносам: программа их ставит начислено за январь №сумму и в книге сразу есть в январе эта сумма, то же самое за февраль и март, хотя март будет оплачен в апреле. Это нормально?
То есть в январе была оплата за декабрь, в феврале за январь, в марте за февраль, в апреле будет за март.
А провалившись в отчет анализ состояния налогового учета по УСН за 1 кв 2026 года видно что стоит Начислено/перечислено/принято к расходам/не принято к расходам, суммы отраженные в «Отражении зарплаты в бухучете».
Может это связано с тем, что я не сделала переход на УСН через помощник? Это как-то влияет?
Заранее Спасибо!
Здравствуйте!
Изучаем ваш вопрос
Давайте начнем с этого
Уточните, пожалуйста, отражен документ Сведения об уплате налогов за интересующий период в 1С?
Подробнее
Сведения об уплате налогов в 1С
Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С
Этот документ обязателен на УСН
Заполняется при интеграции с ЛК ЕНС в 1С автоматически
Если интеграции нет, то создается и заполняется вручную по данным ЛК ЕНС на сайте ФНС
Мария здравствуйте! Очень рада вам! Да, у меня все автоматически интеграция с 1С
И потом надо было ЛК по новому настроить. Программа говорила с февраля, но давала возможность с января. Я сделала с января. Операции ЕНС тоже подгружены автоматически. С ИФНС все совпадает
Из скринов видно, что в январе страх взносы уплачены за декабрь 1 659 494,02, и в операции по енс по сроку уплаты 28.01.26 стоит эта же сумма. И в сведениях об уплате налогов от 28.01.2026 тоже есть эта же сумма.
Здесь четко видно, что март начислено и март в расходах «Перечислено» хотя перечисление в апреле. Январь в январе, февраль в феврале, март в марте. Это нормально?
Добрый день! Для проверки учета страховых взносов в УСН можно в отчете Анализ учета по УСН в подразделе Налоги,взносы расшифровать суммы до документом или в документе Отражение зарплаты в бухучете по кнопке ДтКт посмотреть данные на закладках Прочие расчеты и Расходы при УСН там должны быть актуальные данные, не должно быть старых документов.
Т.к. страховые взносы попадают в КУДиР в двух случаях:
— взносы сначала начислены, потом уплачены
— взносы сначала уплачены, затем начислены.
По зарплате. С 01.01.26 синхронизация обязательно должна проводится с детализацией по сотрудникам и в Бухгалтерии в разделе Главное — Настройки — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом должна быть установлен галочка По каждому работнику.
Если есть переходящие остатки на 70 счете на 01.01.26, их необходимо внести в регистры УСН.
Можно это сделать документом Операция на 01.01.26. Только в документе необходимо будет зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить в документ регистры накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты. Для удобства ввода пример записей можно посмотреть в документе Отражение зарплаты в бухучете по кнопке ДтКт.
Спасибо! А по зарплате есть возможность скрин/ пример скинуть по регистрам?
Не совсем поняла, что отразить в Расходы УСН, а что в Прочие расчеты (Пофамильно? По каждому сотруднику? По каждому виду расчетов?). У нас есть переходящее сальдо по 70 счету с 2025 на 2026. Его мы выплатили 13.01.2026, но само начисление уже было отражено в расходах при ОСНО за декабрь 2025. Или я чего то не понимаю?
Если остатки по сотрудникам, то можно ли из ЗУП подтянуть эту информацию? Где то может какой отчет есть, чтобы внести по каждому сотруднику. Ведь там м.б. и премии к юб. датам не облаг в н/у.
Видите, я год закрыла 2025 и сменила режим с ОСНО на УСН, настроила налоги в программе. Но нужно оказалось обязательно сделать переход через помощник, так как там будет (как я понимаю) отражаться сумма к восстановления НДС по ОС? И там же надо внести остаток по 70 счету в разрезе сотрудников или нет? Мне этот помощник вообще какой датой нужно было запустить: в декабре 2025 или январь 2026. Остатки ОНО и ОНА я списала операцией вручную 31.12.2025 указав в межрасчетный период. А вот помощник запускать тоже надо было в декабре или январе 2026?
По сути мне нужно:
1. Перейти через помощник на УСН
2. Там подправить остатки (верно?)
3. Там же 70 счет сделать? Или операцией делать отдельно с указанием регистров (если так то можно будет пример скинуть скрин какой нибудь, очень прошу)?
4. Если зарплата начислена за декабрь при ОСНО аванс был выплачен 28.12.2025, а остатки 13.01.2026 (эта сумма же не должна браться в расходы УСН?). Просто при нашей реализации услуг начисленных в декабре 2025, а оплаченных в январе 2026 года, программа сама увидела, что счета оплачены за декабрь 2025 и не взяла автоматически эту сумму в расход. А как будет с зарплатой? Я не совсем понимаю, как программа должна верно сработать, что будет верным для дальнейшей корректной работы и отражении.
5. А как НДФЛ будет ? Как его отражение сейчас? У меня по нему тоже есть остатки. Или их не нужно переделывать?
6. А со страховыми? У меня по ним тоже есть остаток.
И по взносам: Я понимаю, что что в расходы должны попадать взносы: начислены и уплачены. Поэтому и задала вопрос: программа видит начислено за январь, февраль и март и в расходы ставит сразу все три месяца. Хотя оплата на тот момент еще не прошла. То есть не было в ИФНС информации о том, что мы оплатили и списания с расчетного счета на тот момент не было, а программа ставит уже в расход все три месяца: хотя за март оплата была в апреле. Она ведь должна была взять только январь и февраль те что начислены и оплачены? Или я чего то не понимаю, и программа увидела оплату?
Понимаю, что вопрос большой! Но кроме вас не к кому обратиться! Если бы были донаты, я бы скидывала за ответы!
По данному вопросу, уточните, пожалуйста, какие сейчас пункты остались без ответов, с учетом разбора — При переходе с ОСНО на УСН остаток по расчетам с персоналом сводно