Добрый вечер, подскажите пожалуйста что нужно сделать. Предприятие на УСН, зарплата ведется в ЗУп КОРП. В отчет «Анализ учета по УСН» при проведении документа » Отражение зарплаты в бухучете» за март 2025 в расходы программа плюсует взносы по несчастному случаю, которые еще не оплачены, срок платежа за март в апреле 2025г. На скрине сумма 11559,95. Каким образом это можно убрать? Заранее спасибо.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
еще в расшифровке КУДИР — ссылка на документ февраля 2025. Но данный документ удален.
Здравствуйте! Программа страховые взносы принимает к расходам, когда происходит взаимозачет:
1. Страховые взносы начислены, затем уплачены
2. Страховые взносы уплачены, затем начислены.
В данном случае скорее всего был остаток в регистре УСН и программа его закрыла.
Для проверки учета в разделе Отчеты — Анализ учета — Анализ учета по УСН — таблица Налоги, взносы.
В отчете суммы можно расшифровать до регистраторов.
Доброе утро. Елена, да мы видим что эта сумма приходит из документа Отражение зарплаты в бухучете. Оплаты нет, за предыдущий месяц остаток-0. Ура, помогло перепроведение оплаты этих взносов за предыдущий и текущие месяца. Спасибо