Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, что нужно сделать. Предприятие на УСН, зарплата ведется в ЗУП КОРП. В отчет «Анализ учета по УСН» при проведении документа «Отражение зарплаты в бухучете» за март 2025 в расходы программа плюсует взносы по несчастному случаю, которые еще не оплачены, срок платежа за март в апреле 2025 г. На скрине сумма 11559,95. Каким образом это можно убрать? Заранее спасибо.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Еще в расшифровке КУДИР — ссылка на документ февраля 2025. Но данный документ удален.
Здравствуйте! Программа страховые взносы принимает к расходам, когда происходит взаимозачет:
1. Страховые взносы начислены, затем уплачены.
2. Страховые взносы уплачены, затем начислены.
В данном случае, скорее всего, был остаток в регистре УСН, и программа его закрыла.
Для проверки учета в разделе «Отчеты» — «Анализ учета» — «Анализ учета по УСН» — таблица «Налоги, взносы».
В отчете суммы можно расшифровать до регистраторов.
Елена, да, мы видим, что эта сумма приходит из документа «Отражение зарплаты в бухучете». Оплаты нет, за предыдущий месяц остаток 0. Ура, помогло перепроведение оплаты этих взносов за предыдущий и текущие месяца. Спасибо.