Здравствуйте.
Декларация по НДС к возмещению.
Нужно ли переносить суммы к возмещению с 68.02 на 68.90 и обнулять субсчет 68.02?
Если да, то какой датой и каким документом?
Почему автоматически это не делается при закрытии месяца?
При возврате из бюджета на расчетный счет мы провели как «Возврат налога» Д 51 К 68.90, но при этом, если нажать на проводки, то у нас не появился регистр «Расчеты по единому счету» (как в вашем примере).
Сделала операцию на ЕНС — проводка Д 68.90 К 68.02.
Дата — когда поступили деньги из бюджета.
И если декларация на возмещение подана, но решения инспекции и возврата еще не было, тогда что делаем?
И вариант: решение налоговой принято, но мы еще не отправили заявление на возмещение. Оформляем это как-то?
Здравствуйте!
Декларация по НДС к возмещению
Нужно ли переносить суммы к возмещению с 68.02 на 68.90 и обнулять субсчет 68.02?
Нет
Декларация по НДС к возмещению проходит камералку
Когда она завершена, видите, что сумму перевели в сальдо ЕНС, надо оформить Операции ЕНС с переносом Д 68.90 К 68.02
Дата документа, как у ФНС проведено
Если интеграция с ЛК ЕНС есть, будет в авто режиме это произведено по данным налоговой
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С
При возврате из бюджета на расчетный счет мы провели как «Возврат налога» Д 51 К 68.90, но при этом, если нажать на проводки, то у нас не появился регистр «Расчеты по единому счету»
Регистра по ЕНС в данном случае нет в движениях документа. Это корректно. Подробнее
Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
И если декларация на возмещение подана, но решения инспекции и возврата еще не было, тогда что делаем?
В 1С не требуется действий
Будет Д 68.02
Так до решения по камералке. Тогда добавится Д 68.90 К 68.02 документом Операции ЕНС датой переноса суммы в сальдо ЕНС в ЛК ЮЛ в блоке ЕНС на сайте налоговой
И вариант: решение налоговой принято, но мы еще не отправили заявление на возмещение. Оформляем это как-то?
В 1С это отражается Д 68.90 К 68.02 документом Операции ЕНС датой переноса суммы в сальдо ЕНС в ЛК ЮЛ в блоке ЕНС на сайте налоговой