Как перенести сальдо по счету 68.02 на 68.90 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Краснодар, Центральный округ, микрорайон Дубинка)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

На 1-е января 2023 года перенесли остатки по налоговым счетам на 68.90 ЕНС. В январе на счете 68.02 по НДС опять образовалось сальдо. Нужно ли его переносить при Закрытии месяца на 68.90? Если нужно, то как это сделать в 1С.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если налог/взнос входит в ЕНП, но по нему не надо сдавать Уведомление об исчисленных суммах налогов, как по НДС, то в 1С надо оформить Операцию по ЕНС.

    Сделать это надо через Главное — Задачи организации. Операция по ЕНС формируется после создания и заполнения декларации по НДС в вашем случае за 1 кв 2023. Далее аналогично.

    Подробнее

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

    Пример по 4 кв 22 здесь

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какие проводки при возврате переплаты по НДФЛ в 1С Здравствуйте. Налоговая вернула переплаты по НДФЛ. платежи разнесли на 68.90. Коллеги утверждают, что нужно платежи разнести на 68.01. Но с…
  2. Как поправить сальдо 68.90 на начало или сразу на конец 2024 в 1С Здравствуйте, у нас вопрос по счетам 68.90, 68.01. Надо привести в порядок базу, чтобы сальдо по 68.90 сходилось с остатком…
  3. Как отразить на счете 68.90, если УСН за 2023 год с уменьшением в 1С Добры день! Подскажите, нужно ли делать операцию на 31.12.23 сумму налога УСН с минусом, чтобы отразилась переплата на 68.90, если…
  4. Нет начислений по НДФЛ на ЕНС без передачи из ЗУП документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с ЕНС. У нас ООО на ОСНО, используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688). При формировании документа…

Статьи по этой теме

  1. Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С? Если стартовое сальдо по страховым взносам на 01.01.2023 по данным налоговой не шло (и до перехода ЕНС всегда были расхождения)…
  2. Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
  3. Как проверить налог на прибыль при интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Как проверять налог на прибыль, если есть переплата за 2025 год при интеграции с личным кабинетом? Нужно ли дополнительно делать…
  4. Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? Сальдо по ЕНС в ЛК ЮЛ на конец года равно 0. В ОСВ сальдо по 68.90 тоже должно быть нулевое?…