Как перенести сальдо по счету 68.02 на 68.90 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Краснодар, Центральный округ, микрорайон Дубинка)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

На 1-е января 2023 года перенесли остатки по налоговым счетам на 68.90 ЕНС. В январе на счете 68.02 по НДС опять образовалось сальдо. Нужно ли его переносить при Закрытии месяца на 68.90? Если нужно, то как это сделать в 1С.

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Если налог/взнос входит в ЕНП, но по нему не надо сдавать Уведомление об исчисленных суммах налогов, как по НДС, то в 1С надо оформить Операцию по ЕНС.

    Сделать это надо через Главное — Задачи организации. Операция по ЕНС формируется после создания и заполнения декларации по НДС в вашем случае за 1 кв 2023. Далее аналогично.

    Подробнее

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С

    Пример по 4 кв 22 здесь

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет на ЕНС страховых взносов за декабрь при оплате в январе в 1С Здравствуйте! В декабре 22 года начислены страховые взносы, оплачены в январе 23 года. помогите с переходом на ЕНС. Насколько я…
  2. Нужно ли делать корректировку ЕНС на сумму уплаченных взносов,если страховые взносы за декабрь 2025г.перечислены в декабре в 1С Добрый день. Страховые взносы за декабрь 2025г.перечислены в декабре 2025г. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать корректировку ЕНС на сумму уплаченных…
  3. Проводки и регистры ЕНС при оформлении учета аренды у физического лица в 1С Берем в аренду имущество у физ. лица. Являемся налоговыми агентами. Сделаны документы Операция вручную, Операция по НДФЛ. Затем формируем Списание…
  4. Дата отражения Доплаты по налогу на доходы выплаченные иностранному юр.лицу на ЕНС При подаче уточненного расчета в 1С Добрый день! 03 мая выяснилось, что нам нужно доплатить налог на прибыль с доходов, выплаченных иностранному юр. лицу в иностранной…

Статьи по этой теме

  1. Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С? Если стартовое сальдо по страховым взносам на 01.01.2023 по данным налоговой не шло (и до перехода ЕНС всегда были расхождения)…
  2. Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
  3. Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С? После обновления на релиз 3.0.191 пропали проводки по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС в 2026 году. Например, Дт…
  4. Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…