Добрый день! Очень нужна ваша помощь! Ранее никогда не вели резервы отпусков. В 2026 г начали применять нормативным методом в бу и в ну. Была создана настройка резерва на 2026 год. Первые отпуска начались только в феврале. Уже было проведено 2 документа резервов за январь и февраль. Проблема в том, что как выяснилось мы обязаны были вести резерв отпусков и в прошлом году. Нас проверяют аудиторы. Нам необходимо показать фактический резерв на конец 2025 года на 31 декабря. Подскажите пожалуйста, как сделать это правильно? Я не уверена, но предполагаю, что нужно попробовать сделать расчёт на 2025 г, сделать коию базы, создать настройки резерва на 2025, последовательно месяц за месяцем сформировать все начисления??? Или так не получится? на конец года провести инвентаризацию резерва. И эти остатки отразить ручной проводкой в 1 С Бухгалтерии. Затем нужно отразить эти остатки в 1 С ЗУП. Опять вопрос как? Или может такой вариант. Если просто провести документ инвентаризация резервов на 31 декабря 2025 г??? Может так можно?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Фактически есть три варианта:
1. Создать настройку по резервам на 2025, затем последовательно помесячно заполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда и провести синхронизацию.
2. Создать настройку по резервам на 2025 и заполнить автоматически за декабрь 2025 документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, затем провести синхронизацию.
3. Ввести остатки в Бухгалтерии на 31.12.25 документом Операция, затем ввести их ЗУП как показано в публикации — Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать
Во всех вариантах документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда за 2026 год нужно будет перезаполнить и провести синхронизацию, т.к. у нас появятся начальные остатки по резервам.