Списание страховых взносов по умершему сотруднику в 1С БП

Индивидуальную консультацию запросил Ульяна Х. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Если можно, передать вопрос Пьянковой Елене?
Здравствуйте! Версия БП 3.0.194.14
Резерв только в БУ.
В ЗУП сформировали списание страх взносов по умершему сотруднику, выгрузили в Бух Проф
В Бух сформировались проводки:
черным 96.01.2 / 20.01 на сумму 6 256,20
и еще одна сформировалась при закрытии месяца регламентной операцией «Корректировка списания»
красным 96.01.2 / 20.01 на отриц. сумму -6 256,20
По итогу остатки резерва не идут. Завышены на эту сумму.
Как исправить? Удалить резерв, перепровести и сделать ручной операцией?
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните насколько срочный вопрос. Если хотите, чтобы ответила Елена Пьянкова, придется подождать до 23-25 марта. Т.к. она в отпуске.

  2. Здравствуйте! уже срочно!
    Сейчас я сделала следующим образом. Удалила в БП «Списание» резерва по страх по умершему. И операцией ручной сделала проводку 20.01/96.01.2 на минус красное -6 256,20. Убрала Суммы по НУ. Насколько это будет верным? Корректно ли поведет себя программа?

  3. По этой проблеме можно посмотреть статью Ошибка в проводках при списании резервов в 1С

    Получается удалять документ «Резервы по оплате труда. Списание» не надо, иначе после синхронизации он будет помечен на удаление в ЗУП и тогда в ЗУП не будет списания. Просто не нужно в нем устанавливать флажок «Отражено в бухучете пользователем».

    Исходная проводка была положительная 96.01.2 / 20.01. Поэтому в Операции проводка должна быть: Дт 96 – Кт 91.01

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв на выплату вознаграждений по итогам года остается не списанный резерв в части страховых взносов в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) , редакция 3.0.128.10/3.1.53.8/3.0.1.240, ОСНО Резерв на выплату вознаграждения начисляем только в бухгалтерском учете и списываем…
  2. Списание сальдо при отключении резервов по отпускам в БУ, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день, мы уже задавали подобный вопрос, но по НУ (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/prekrashhenie-nachislenie-rezervov-po-nu-chto-delat-s-ostatkom.html). Теперь аудиторы сказали, что можно не вести и по…
  3. Как отразить Операции по созданию резерва на ремонт ОС в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25) предприятие на ОСНО. Бухгалтерами поставлена задача: В связи с переходом с 01.01.2024г на создание…
  4. Почему в закрытии месяца сторнируется списание резерва по отпускам в 1С Добрый день. При формировании документа «Резерв отпусков» в 1С ЗУП не был списан резерв отпусков уволенных сотрудников. В ЗУП сделан…

Статьи по этой теме

  1. Резерв по вознаграждениям за год в НУ в 1С Добавлены особые условия для инвентаризации Резерва по вознаграждениям за год ( п. 6, п. 7 ст. 324.1 НК РФ )…
  2. Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
  3. Учет доходов и расходов по договорам с длительным циклом в 1С Договоры с длительным производственным циклом встречаются довольно часто. Самый распространенный пример — договоры строительного подряда. Но могут быть любые другие…
  4. Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…