Добрый день. ЗУП КОРП 3.1
У нас дынные в систему 1С были загружены из другой системы. По НДФЛ загрузились только исчисленный налог в РН Расчеты налогоплатильщиков с бюджетом по НДФЛ приходные записи, есть и расходные по сумме НДФЛ, но без указания выплаченного дохода. И доход по НДФЛ в РН Учет доходов для НДФЛ.
Вопрос:
1.Как можно скорректировать выплаченный доход в регистре накопления Расчеты налогоплатильшиков с бюджетом по НДФЛ типовыми документами или может как-то еще.
2. Как и по какому принципу можно дозаполнить удержанные и перечисленный НДФЛ(разными платежками). Может какой обработкой или на основании какого отчета, как можно наиболее упрщенно вывести задолженность по НДФЛ в 0.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для анализа можно воспользоваться типовыми отчетами: Новые отчеты и расшифровки по НДФЛ (ЗУП 3.1.8), а еще воспользоваться настройками для универсального отчета с нашего сайта: Настройки Универсального отчета для анализа НДФЛ.
Если что-то не получается, то пришлите конкретный пример -постараюсь помочь!
Добрый день.
1. Ошибочные данные и в документе переноса данных тоже. Исчисленные НДФЛ грузили документами начисления, а удержанные в перенос данных, но без выплаченного дохода.
2. Может есть какой алгоритм, который можно было бы отразить в обработке(сделать её). Например, по приходным движениям в РН «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» можно по определенным реквизитам сделать расходные записи в этом же регистре, а по данным РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» заполнить в РН «Расчет налогоплательщиков с бюджетом ….» выплаченный доход. Затем заполнять РН Расчеты налоговых агентов …. и т.д. Что-то в таком духе. Что бы как-то понять логику. Мы понимаем что это будет слишком грубое обобщение, но хоть как-то.
Здравствуйте!
В типовом механизме, суммы выплаченного дохода определяются в документе Ведомость. В документе 2 табличные части: Зарплата и НДФЛ: программа смотрит в документ-основание по которому удерживается налог, и берет оттуда сумму выплаченного дохода. У Вас же, наверняка, в данных по удержанному налогу нет ссылок на документы-основания. Или есть? Если заполнена Дата получения дохода, то можно попробовать как-то сопоставить с данными в регистре «Учет доходов для целей НДФЛ», и подтянуть данные оттуда. Тут уже скорее всего не получится совсем без ошибок, но наверное, проще подкорректировать ошибки, чем полностью вводить вручную.